| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2014 | RESOL EX 046 | PAGO SEGUNDO JUZGADO CIVIL PUERTO MONTT | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 60.312.020-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 22.01.2014 | RESOL EX 141 | PAGO BOLETA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | AYLWIN ABOGADOS LIMITADA SANTIAGO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.576.640-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 19.03.2014 | RESOL EX 548 | PAGO BOLETA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | AYLWIN ABOGADOS LIMITADA SANTIAGO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.576.640-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 14.04.2014 | RESOL EX 716 | PAGO BOLETA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | AYLWIN ABOGADOS LIMITADA SANTIAGO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.576.640-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 21.04.2014 | RESOL EX 779 | PAGO JUZGADO LETRAS CIVIL DE QUELLON | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | JUZGADO LETRAS CIVIL DE QUELLON | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 61.978.720-K | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 07.05.2014 | RESOL EX 885 | PAGO BOLETA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | TURRA | TURRA | NELSON BERNARDO | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 14.05.2014 | RESOL EX 939 | PAGO BOLETA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | AYLWIN ABOGADOS LIMITADA SANTIAGO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.576.640-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 18.06.2014 | RESOL EX 1283 | PAGO BOLETA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | AYLWIN ABOGADOS LIMITADA SANTIAGO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.576.640-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 24.07.2014 | RESOL EX 1662 | PAGO BOLETA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | AYLWIN ABOGADOS LIMITADA SANTIAGO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.576.640-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 20.08.2014 | RESOL EX 2009 | PAGO BOLETA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | AYLWIN ABOGADOS LIMITADA SANTIAGO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.576.640-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 15.09.2014 | RESOL EX 2269 | PAGO BOLETA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | AYLWIN ABOGADOS LIMITADA SANTIAGO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.576.640-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 15.10.2014 | RESOL.EX 2561 | PAGO BOLETA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | AYLWIN ABOGADOS LIMITADA SANTIAGO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.576.640-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 16.12.2014 | RESOL EX 3197 | PAGO BOLETA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | AYLWIN ABOGADOS LIMITADA SANTIAGO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.576.640-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 01/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 648 | Adquisición pasajes aereos Chaitén-Puerto Montt ida y vuelta Funcionario M. Rodriguez Peña y Marcela Ojeda | 01/12/2014 | 01/12/2014 | Pesos | 212.000 | SERVICIOS AEREOS PEWEN S.A | 76.030.329-1 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | FACTURAS 5069-5075 DEL 27/11/2014 | |||
| 01/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 651 | Servicios de trabajos en archivo de Pilpilco Parque Industrial Puerto Montt | 01/12/2014 | 01/12/2014 | Pesos | 111.111 | HUENTELICAN | SANCHEZ | LUIS | 9.504.783-9 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | BOLETA N° 1901 DEL 01/12/2014 | |
| 02/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 652 | Compra de materiales para archivo en Pilpilco Parque Industrial Puerto Montt | 02/12/2014 | 02/12/2014 | Pesos | 121.360 | SODIMAC S.A | 96.792.430-K | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | FACTURA N° 64759995 DEL 02/12/2014 | |||
| 02/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 653 | Mantención de edificios y arreglos varios | 02/12/2014 | 02/12/2014 | Pesos | 110.075 | LLANQUIN | BARRIENTOS | REINALDO SEGUNDO | 7.575.590-2 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | FACTURA N° 1126 DEL 02/12/2014 | |
| 02/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 654 | Compra de 6 m3 de arena para reparación bodega Pilpilco | 02/12/2014 | 02/12/2014 | Pesos | 57.120 | SOCIEDAD DE INVERSIONES TRESOL LTDA | 77.880.220-1 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | FACTURA N° 540 DEL 30/11/2014 | |||
| 02/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 655 | Servicios de cuidado propiedad SERVIU Pilpilco Parque Industrial mes de noviembre de 2014 | 02/12/2014 | 02/12/2014 | Pesos | 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO JAVIER | 13.824.711-2 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | BOLETA DE HONOR. 5 DEL 03/12/2014 | |
| 04/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 656 | Confección de adhesivos de PVC para OIRS | 04/12/2014 | 04/12/2014 | Pesos | 114.240 | SOCIEDAD GRAFICA ANDINA LIMITADA | 77.246.270-0 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | FACTURA N° 40436 DEL 30/11/2014 | |||
| 04/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 657 | Mantención 100.000 km Station Wagon DRTG-13 | 04/12/2014 | 04/12/2014 | Pesos | 77.101 | OBREQUE ABARCA Y COMPAÑÍA LIMITADA | 76.259.791-8 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | FACTURA N° 3197 DEL 29/11/2014 | |||
| 05/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 658 | Consumo de Agua Potable Oficina SERVIU Pto Montt | 05/12/2014 | 05/12/2014 | Pesos | 353.341 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 96.579.800-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | FACTURA N° 131974 DEL 04/12/2014 | |||
| 05/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 659 | Consumo de Luz en Oficina SERVIU Pto Montt | 05/12/2014 | 05/12/2014 | Pesos | 1.363.290 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76.073.162-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | FACTURA N° 3497918 DEL 05/12/2014 | |||
| 11/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 660 | Pago consumo electricidad casa de huespedes Chiloé | 11/12/2014 | 11/12/2014 | Pesos | 6.000 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76.073.162-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | FACTURA N° 23109157 DEL 25/11/2014 | |||
| 11/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 661 | Pago consumo telefonia fija periodo 01/11/14 al 30/11/14 | 11/12/2014 | 11/12/2014 | Pesos | 1.223.579 | TELEFÓNICA DEL SUR | 90.299.000-3 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | FACTURA N° 10417313 DEL 01/12/2014 | |||
| 12/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 663 | Servicios de arreglo archivo Pilpilco desde el 24 al 29 de enero de 2014 | 21/11/2014 | 29/11/2014 | Pesos | 111.111 | HUENTELICAN | SANCHEZ | LUIS | 9.504.783-1 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | BOLETA N° 1902 DEL 12/12/2014 | |
| 15/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 664 | Servicios de internet en bam para tres tablet del servicio | 15/12/2014 | 15/12/2014 | Pesos | 41.242 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | FACTURA N° 37933369 DEL 19/11/2014 | |||
| 15/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 666 | Consumo de luz en Pilpilco Parque Industrial | 15/12/2014 | 15/12/2014 | Pesos | 44.908 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76.073.162-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | FACTURA N° 3501168 DEL 09/12/2014 | |||
| 15/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 667 | Compra camara de alta resolución para ser instalada en patio sector escala de emergencia | 15/12/2014 | 15/12/2014 | Pesos | 109.123 | FERNANDEZ | RUBILAR | VICTOR | 14.549.717-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | FACTURA N° 108 DEL 12/12/2014 | |
| 16/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 668 | Servicios de alarma y monitoreo mes de diciembre | 16/12/2014 | 16/12/2014 | Pesos | 45.930 | ADT SECURITY SERVICES S.A | 96.719.620-7 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | FACTURA N° 7520176 DEL 01/12/2014 | |||
| 16/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 669 | Servicios de transbordo camionetas Pargua-Chacao-Pargua Serviu Puerto Montt | 16/12/2014 | 16/12/2014 | Pesos | 78.600 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOÉ S.A | 84.554.900-1 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | FACTURA N° 130403 DEL 30/11/2014 | |||
| 16/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 677 | Servicios de Bam sincad para ser usados en el Servicio | 16/12/2014 | 16/12/2014 | Pesos | 15.960 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | FACT N° 284415560-28465791 | |||
| 16/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 678 | Consumo servicio telefonia celular mes de noviembre | 16/12/2014 | 16/12/2014 | Pesos | 832.550 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | factura n° 37994835 DEL 01/12/2014 | |||
| 17/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 683 | Servicios de arreglo Archivo Pilpico Parque Industrial periodo 1 a 13 de diciembre de 2014 | 17/12/2014 | 17/12/2014 | Pesos | 222.222 | HUENTELICAN | SANCHEZ | LUIS | 9.504.783-1 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | BOLETA N° 1903 DEL 16/12/2014 | |
| 17/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 684 | Consumo de luz en archivo Filadelfia Kennedy | 17/12/2014 | 17/12/2014 | Pesos | 27.100 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76.073.162-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | FACTURA N° 23299170 | |||
| 17/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 685 | Compra de combustible para camioneta Chaitén | 17/12/2014 | 17/12/2014 | Pesos | 39.053 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4.307.574-8 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | FACTURA N° 58190 DEL 30/11/2014 | |
| 17/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 686 | Servicios de transbordo camionetas Pargua-Chacao-Pargua Serviu Puerto Montt | 17/12/2014 | 17/12/2014 | Pesos | 53.600 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LIMITADA | 86.894.500-1 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | FACTURA N°2288596 DEL 30/11/2014 | |||
| 17/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 687 | Servicio de peajes periodo noviembre | 17/12/2014 | 17/12/2014 | Pesos | 130.700 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A | 96.854.510-8 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | FACTURA N° 760 DEL 30/11/2014 | |||
| 17/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 688 | Reparación orilladora desmalezadora del servicio | 17/12/2014 | 17/12/2014 | Pesos | 77.350 | HIGUERA | VELASQUEZ | MARIA | 8.568.401-9 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | FACTURA N° 1001 DEL 18/12/2014 | |
| 18/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 689 | Pasajes Chaiten-Puerto Montt ida y regreso funcionarias H.Fernandoy y Marcela Ojeda | 18/12/2014 | 18/12/2014 | Pesos | 212.000 | SERVICIOS AEREOS PEWEN S.A | 76.030.329-1 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | FACTURA N° 5172 DEL 18/12/2014 | |||
| 22/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 691 | Servicios de cuidado propiedad SERVIU Pilpilco Parque Industrial mes de diciembre de 2014 | 22/12/2014 | 22/12/2014 | Pesos | 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO JAVIER | 13.824.711-2 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | BOLETA DE HONOR. 6 DEL 19/12/2014 | |
| 22/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 692 | Servicios de arriendo oficinas SERVIU Chaitén | 22/12/2014 | 22/12/2014 | Pesos | 369.487 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTINA | 6.418.248-K | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | RECIBO N° 24 DEL 19/12/2014 | |
| 29/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 699 | Pasajes mes de diciembre por concepto de entrega de correspondencia | 29/12/2014 | 29/12/2014 | Pesos | 10.500 | NAVARRETE | SERON | CARLOS | 10.164.560-6 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | ||
| 30/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 702 | Servicios de dos bam para uso del servicio mes de nov | 30/12/2014 | 30/12/2014 | Pesos | 49.799 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A | 96.806.980-2 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | FACTURA N° 21411093 DEL 11/12/2014 | |||
| 30/12/2014 | ORDEN DE PAGAR 703 | Servicios de internet para el servicio mes de dic | 30/12/2014 | 30/12/2014 | Pesos | 1.169.144 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA | 92.580.000-7 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | FACTURA N° 15494105 DEL 01/12/2014 |
