| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2016 | RES EX 101 | PAGO BOLETA | 05.02.2014 | 05.02.2016 | PESOS | 450.000.- | AYLWIN ABOGADOS LIMITADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.576.640-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 14.01.2016 | RES EX 102 | PAGO BOLETA | 05.02.2014 | 05.02.2016 | PESOS | 450.000.- | AYLWIN ABOGADOS LIMITADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.576.640-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 28.01.2016 | Consumo eléctrico casa Bruno Killimg 1672 | 29.300 | Sociedad Austral Electricidad S.A. | 76.073.162-5 | Boletas 23959226 | ||||||||||
| 28.01.2016 | Agua Potable casa Bruno Killing 1672 | 5.100 | Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. | 96.579.800-5 | Boleta 6286946 | ||||||||||
| 28.01.2016 | Res. 04 | Consumo Telefónico diciembre 2015 | 85.371 | Telefonica del Sur S.A. | 90.299.000-3 | Fact.10734363-10734459 | |||||||||
| 28.01.2016 | Res. 06 | Consumo eléctrico diciembre 2015 oficinas | 143.100 | Sociedad Austral Electricidad S.A. | 76073162-5 | Boletas 27216424-27216423-27216422 | |||||||||
| 04/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°1 | PASAJES MOVILIZACION ENTREGA DE DOCUMENTOS MES DE DIC FUNCIONARIO CARLOS NAVARRETE | 04/01/2016 | 04/01/2016 | PESOS | $ 12.000 | NAVARRETE | CARLOS | 10,164,560-6 | ver enlace | |||||
| 05/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°2 | SERVICIO DE CUIDADOR PROPIEDAD DEL SERVIU PILPILCO MES DE DICIEMBRE | 04/01/2016 | 04/01/2016 | PESOS | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO | 13,824,711-2 | ver enlace | ||||
| 05/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°3 | ADQUISICION DE ALARGADORES PARA EL SERVICIO | 31/12/2016 | 31/12/2016 | PESOS | $ 19.792 | COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA | 77,806,000-0 | ver enlace | ||||||
| 05/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°5 | SERVICIO DE ASEO CASA DE HUESPEDES MES DE DICIEMBRE | 05/01/2016 | 05/01/2016 | PESOS | $ 35.000 | LEON | MANSILLA | LUISA | 5,056,965-2 | ver enlace | ||||
| 07/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°7 | SERVICIO DE ALARMA PERIODO ENERO 2016 | 01/01/2016 | 01/01/2016 | PESOS | $ 47.875 | ADT SECURIRTY SERVICES S.A | 96,719,620-7 | ver enlace | ||||||
| 07/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°8 | CONSUMO AGUA MES DE DICIEMBRE 2015 | 06/01/2016 | 06/01/2016 | PESOS | $ 209.601 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 14/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°9 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA JEFES DE SERVICIO DEPTO SECCION Y OTROS DIC 2015 | 01/01/2016 | 01/01/2016 | PESOS | $ 1.113.797 | TELEFONIA MOVILES CHILE SA | 87,845,500-2 | ver enlace | ||||||
| 14/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°10 | SERVICIOS DE INTERNET MES DE ENERO 2016 | 01/01/2016 | 01/01/2016 | PESOS | $ 1.219.945 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA | 92,580,000-7 | ver enlace | ||||||
| 14/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°11 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DELEGACION DE CHAITEN | 31/12/2016 | 31/12/2016 | PESOS | $ 31.500 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4,307,574-8 | ver enlace | ||||
| 14/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°12 | COMPRA DE BASUREROS Y PAPELEROS PARA CASA DE HUESPED PUERTO MONTT | 08/01/2016 | 08/01/2016 | PESOS | $ 35.560 | SODIMAC SA | 96,792,430-K | ver enlace | ||||||
| 14/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°14 | COMPRA DE CHAPA PUERTA PARA BAÑO SUBTERRANEO | 06/01/2016 | 06/01/2016 | PESOS | $ 15.290 | SODIMAC SA | 96,792,430-K | ver enlace | ||||||
| 14/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°16 | CONSUMO DE LUZ EN OFICINA URMENETA Y BODEGA PARQUE INDUSTRIAL | 05 Y 06/01/2016 | 05 Y 06/01/2016 | PESOS | $ 1.736.572 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 14/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°17 | CONSUMO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2015 | 01/01/2016 | 01/01/2016 | PESOS | $ 50.031 | TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | ver enlace | ||||||
| 14/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°18 | CONSUMO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2015 DIRECCION, ADM Y TÉCNICA | 01/01/2016 | 01/01/2016 | PESOS | $ 1.220.857 | TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | ver enlace | ||||||
| 14/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°19 | TRASLADO VEHÍCULO DIRECTOR Y PASAJEROS SERVIU | 06/01/2016 | 06/01/2016 | PESOS | $ 157.300 | NAVIERA AUSTRAL SA | 99,597,800-8 | ver enlace | ||||||
| 14/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°20 | COMPRA DE CORTINAS MAS GANCHOS PARA BAÑOS CASA DE HUESPEDES | 31/12/2016 | 31/12/2016 | PESOS | $ 7.660 | SODIMAC SA | 96,792,430-K | ver enlace | ||||||
| 18/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°21 | CONSUMO DE LUZ FILADELFIA ARCHIVO KENNEDY | 13/01/2016 | 13/01/2016 | PESOS | $ 2.600 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 18/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°22 | SERVICIOS DE DESRATIZACION CASA DE HUESPED PTO MONTT | 11/01/2016 | 11/01/2016 | PESOS | $ 95.000 | RIVERA | GALINDO | RAUL ENRIQUE | 76,342,907-5 | ver enlace | ||||
| 18/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°23 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETA DEL SERVICIO PARGUA-CHACAO MES DIC | 31/12/2016 | 31/12/2016 | PESOS | $ 103.200 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA | 86,894,500-1 | ver enlace | ||||||
| 18/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°24 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETA DEL SERVICIO LA ARENA - PUELCHE IDA Y REGRESO MES DE DIC | 31/12/2016 | 31/12/2016 | PESOS | $ 78.400 | TRANSPORTES AUSTRAL SA | 76,081,597-7 | ver enlace | ||||||
| 19/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°26 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETA DEL SERVICIO | 31/12/2016 | 31/12/2016 | PESOS | $ 79.900 | TRANSPORTES MARITIMO CHILOE AYSEN SA | 84,554,900-1 | ver enlace | ||||||
| 19/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°27 | SERVICIOS DE PEAJES DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO MES DE ENERO | 31/12/2016 | 31/12/2016 | PESOS | $ 172.400 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A | 96,854,510-8 | ver enlace | ||||||
| 19/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°28 | COMPRA DE DETERGENTE PARA LAVADOS DE SABANA PARA CASA DE HUESPEDES PTO MONTT | 15/01/2016 | 15/01/2016 | PESOS | $ 12.138 | COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA | 77,806,000-0 | ver enlace | ||||||
| 19/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°30 | CONSUMO DE AGUA EN CASA DE HUESPED PTO MONTT | 19/01/2016 | 19/01/2016 | PESOS | $ 700 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 19/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°31 | SERVICIO DE APERTURA Y CIERRE DE EDIFICIO DIA DOMINGO 27/12/2015 POR TRABAJOS EN EL SISTEMA ELECTRICO EFECTUADOS EN EL SERVICIO | 18/01/2016 | 18/01/2016 | PESOS | $ 30.000 | HUENTELICAN | LUIS | 17,033,683-6 | ver enlace | |||||
| 19/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°32 | COMPRA DE CREMALLERAS PARA ARREGLO PORTON CALLE CAUQUENES | 19/01/2016 | 19/01/2016 | PESOS | $ 15.981 | SODIMAC SA | 96,792,430-K | ver enlace | ||||||
| 20/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°34 | COMPRA DE PASAJES FUNCIONARIO RENE ROJAS COMISION CHAITEN | 20/01/2016 | 20/01/2016 | PESOS | $ 53.000 | INVERSIONES AEREOS PATAGONIA LIMITADA | 77,758,740-2 | ver enlace | ||||||
| 20/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°35 | SERVICIOS DE ARRIENDO MES DE 02/2016 OFICINA SERVIU CHAITEN | 15/01/2016 | 15/01/2016 | PESOS | $ 389.161 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTINA | 6,418,248-K | ver enlace | ||||
| 21/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°38 | SERVICIOS DE CONFECCION DE DOS TIMBRES, PARA USO EN EL SERVICIO | 19/01/2016 | 19/01/2016 | PESOS | $ 22.500 | AMPUERO | BARRIENTOS | SILVANA SOLEDAD | 13,323,536-1 | ver enlace | ||||
| 21/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°40 | COMPRA DE ASPIRADORA PARA CASA DE HUESPEDES PUERTO MONTT | 20/01/2016 | 20/01/2016 | PESOS | $ 27.990 | DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LTDA | 93,224,000-9 | ver enlace | ||||||
| 22/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°41 | CONSUMO DE LUZ CASA DE HUESPEDES PTO MONTT | 21/01/2016 | 21/01/2016 | PESOS | $ 12.100 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 22/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°44 | SERVICIOS DE SEGUNDA DESRATIZACION CASA DE HUESPEDES | 20/01/2016 | 20/01/2016 | PESOS | $ 95.000 | RIVERA | GALINDO | RAUL ENRIQUE | 76,342,907-5 | ver enlace | ||||
| 26/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°47 | PASAJES CON DESTINO A CHAITEN PARA FUNCIONARIOS DEL SERVICIO TATIANA GALLARDO Y RENE ROJAS | 22/01/2016 | 22/01/2016 | PESOS | $ 212.000 | INVERSIONES AEREOS PATAGONIA LIMITADA | 77,758,740-4 | ver enlace | ||||||
| 27/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°50 | COMPRA DE BITACORAS PARA ASIGNAR VEHÍCULOS NUEVOS | 27/01/2016 | 27/01/2016 | PESOS | $ 10.000 | COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA | 77,806,000-0 | ver enlace | ||||||
| 28/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°52 | SERVICIOS DE BAM PARA TABLETS EN USO EN EL SERVICIO | 19/01/2016 | 19/01/2016 | PESOS | $ 146.500 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | 87,845,500-2 | ver enlace | ||||||
| 29/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°54 | INCLUSION EN SEGURO VEHICULO PATENTE HHRW-22 | 27/01/2016 | 27/01/2016 | PESOS | $ 93.034 | MAPFRE CIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE SA | 96,508,210-7 | ver enlace | ||||||
| 29/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°55 | SERVICIOS DE BAM PARA TABLETS EN USO EN EL SERVICIO | 19/01/2016 | 19/01/2016 | PESOS | $ 11.120 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | 87,845,500-2 | ver enlace | ||||||
| 28/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°56 | COMPRA DE CERRADURA PARA CASA ADULTO MAYOR CALLE LOS TEPUES 20 | 28/01/2016 | 28/01/2016 | PESOS | $ 23.355 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA | 96,623,360-5 | ver enlace | ||||||
| 29/01/2016 | ORDEN DE PAGAR N°59 | MANTENCION Y CARGAS DE EXTINTORES DEL SERVICIO | 29/01/2016 | 29/01/2016 | Pesos | $ 19.635 | ALMONACID | MANCILLA | RICHARD ESTEBAN | 15,299,170-3 | ver enlace | ||||
| 02/02/2016 | ORDEN DE PAGAR N°60 | SERVICIO DE ALARMA EDIFICIO SERVIU MES DE FEBRERO DE 2016 | 01/02/2016 | 01/02/2016 | Pesos | $ 47.926 | ADT SECURITY SERVICES S.A | 96,719,620-7 | ver enlace | ||||||
| 04/02/2016 | ORDEN DE PAGAR N°61 | CONSUMO ELECTRICO OFICINA DE CHAITEN | 17/12/2015 | 17/12/2015 | Pesos | $ 27.817 | EMPRESA ELECTRICA DE AISEN SA | 88,272,600-2 | ver enlace | ||||||
| 04/02/2016 | ORDEN DE PAGAR N°62 | SERVICIO DE CUIDADOR PROPIEDAD DEL SERVIU MES DE ENERO DE 2016 | 03/02/2016 | 03/02/2016 | Pesos | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO | 13,824,711-2 | ver enlace | ||||
| 05/02/20116 | ORDEN DE PAGAR N°63 | ARRIENDO DE PROPIEDAD OFICINA QUIERO MI BARRIO MES DE ENERO | 09/02/2016 | 09/02/2016 | Pesos | $ 1.665.891 | CORREDORA DE PROPIEDADES MENDEZ | 66,086,972-4 | ver enlace | ||||||
| 10/02/2016 | ORDEN DE PAGAR N°69 | CONSUMO DE ELECTRICIDAD BODEGA PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 04/02/2016 | 04/02/2016 | Pesos | $ 21.291 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 10/02/2016 | ORDEN DE PAGAR N°70 | CONSUMO TELEFONICO ENERO DIRECCION-TECNICO Y PROGRAMACION | 01/02/2016 | 01/02/2016 | Pesos | $ 1.219.146 | COMPAÑÍA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | ver enlace | ||||||
| 10/02/2016 | ORDEN DE PAGAR N°71 | CONSUMO TELEFONICO ENERO SIAC-ADM | 01/02/2016 | 01/02/2016 | Pesos | $ 50.620 | COMPAÑÍA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | ver enlace | ||||||
| 11/02/2016 | ORDEN DE PAGAR N°72 | CONSUMO TELEFONIA MOVIL MES DE ENERO 2016 | 31/01/2016 | 31/01/2016 | Pesos | $ 388.063 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | 87,845,500-2 | ver enlace | ||||||
| 16/02/2016 | ORDEN DE PAGAR N°73 | PUBLICACION DE 6 EXTRACTOS EN EL DIARIO OFICIAL | 22/02/2016 | 22/01/2016 | Pesos | $ 115.236 | DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE | 60,501,000-8 | ver enlace | ||||||
| 11/02/2016 | ORDEN DE PAGAR N°74 | LOGOS INSTITUCIONALES PARA VEHÍCULO INSTITUCIONALES SERVIU LOS LAGOS | 09/02/2016 | 09/02/2016 | Pesos | $ 21.420 | GOMEZ | HARO | ALIRO ADALBERTO | 8,991,044-7 | ver enlace | ||||
| 11/02/2016 | ORDEN DE PAGAR N°75 | SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO DE 2016 | 01/02/2016 | 01/02/2016 | Pesos | $ 1.219.945 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA | 92,580,000-7 | ver enlace | ||||||
| 15/02/2016 | ORDEN DE PAGAR N°76 | SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE 02/2016 FILADELFIA ARCHIVO KENNEDY | 11/02/2016 | 11/02/2016 | Pesos | $ 2.400 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 15/02/2016 | ORDEN DE PAGAR N°77 | SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE 02/2016 OFICINA URMENETA 680 PUERTO MONTT | 03/02/2016 | 03/02/2016 | Pesos | $ 1.617.686 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 15/02/2016 | ORDEN DE PAGAR N°78 | SERVICIO DE TRANSBORDO VEHÍCULOS SERVIU MES DE ENERO 2016 | 31/01/2016 | 31/01/2016 | Pesos | $ 97.400 | TRANSPORTE MARÍTIMO CHILOE AYSEN SA | 84,554,900-1 | ver enlace | ||||||
| 17/02/2016 | ORDEN DE PAGAR N°80 | SERVICIO DE ASEO CASA HUESPED MES DE ENERO | 17/02/2016 | 17/02/2016 | Pesos | $ 35.000 | LEON | MANSILLA | LUISA | 5,056,965-2 | ver enlace | ||||
| 18/02/2016 | ORDEN DE PAGAR N°81 | PAGO ARRIENDO DE PROPIEDAD PROGRAMA QUIERO MI BARRIO MES DE FEBRERO | 09/03/2016 | 09/03/2016 | Pesos | $ 1.674.221 | CORREDORA DE PROPIEDADES MENDEZ | 66,086,972-4 | ver enlace | ||||||
| 18/02/2016 | ORDEN DE PAGAR N°82 | CONSUMO DE AGUA CASA DE HUESPED MES DE FEBRERO | 17/02/2016 | 17/02/2016 | Pesos | $ 26.100 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 19/02/2016 | ORDEN DE PAGAR N°83 | CITOFONO VIDEOPORT ALTAVOZ MET PUERTA ACCESO CALLE BENAVENTE DIRECCION REGIONAL | 15/02/2016 | 15/02/2016 | Pesos | $ 129.990 | SODIMAC SA | 96,792,430-K | ver enlace | ||||||
| 19/02/2016 | ORDEN DE PAGAR N°84 | DOS LOGOS INSTITUCIONALES GOBIERNO DE CHILE PARA VEHICULO SERVIU LOS LAGOS | 17/02/2016 | 17/02/2016 | Pesos | $ 21.420 | GOMEZ | HARO | ALIRO ADALBERTO | 8,991,044-7 | ver enlace | ||||
| 19/02/2016 | ORDEN DE PAGAR N°85 | PASADAS PEAJES VEHÍCULOS SERVIU LOS LAGOS MES DE ENERO Y ADQUISICION TARJETAS MAGNETICAS | 31/01/2016 | 31/01/2016 | Pesos | $ 152.149 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGO SA | 96,854,510-8 | ver enlace | ||||||
| 22/02/2016 | ORDEN DE PAGAR N°86 | CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES DE ENERO DE 2016 | 01/02/2016 | 01/02/2016 | Pesos | $ 1.102.350 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | 87,845,500-2 | ver enlace | ||||||
| 24/02/2016 | ORDEN DE PAGAR N°87 | SERVICIO DE DOS BAM CONTRATADOS SERVIU LOS LAGOS | 09/02/2016 | 09/02/2016 | Pesos | $ 99.598 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES SA | 96,806,980-2 | ver enlace | ||||||
| 24/02/2016 | ORDEN DE PAGAR N°88 | TRASLADO DE VEHÍCULO SERVIU Y CINCO PASAJEROS TRAMO PUERTO MONTT - CHAITEN | 20/02/2016 | 20/02/2016 | Pesos | $ 53.350 | TRANSPORTES AUSTRAL SA | 76,081,597-7 | ver enlace | ||||||
| 25/02/2016 | ORDEN DE PAGAR N°92 | SERVICIO DE TRANSBORDO VEHICULOS SERVIU HUALAIHUE | 31/02/2016 | 31/02/2016 | Pesos | $ 19.600 | TRANSPORTES AUSTRAL SA | 76,081,597-7 | ver enlace | ||||||
| 25/02/2016 | ORDEN DE PAGAR N°93 | SERVICIO DE TRANSBORDO VEHÍCULOS SERVIU CHILOE | 31/01/2016 | 31/01/2016 | Pesos | $ 45.600 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA | 86,894,500-1 | ver enlace | ||||||
| 26/02/2016 | ORDEN DE PAGAR N°94 | PASAJE AEREO FUNCIONARIO RENE ROJAS CHAITEN - PUERTO MONTT | 31/01/2016 | 31/01/2016 | Pesos | $ 53.000 | SERVICIOS AEREROS PEWEN | 76,030,329-1 | ver enlace | ||||||
| 26/02/2016 | ORDEN DE PAGAR N°95 | TRASLADOS VEHPICULO SERVIU Y FUNCIONARIOS/AS SERVIU CHAITEN - AYACARA - AYACARA - CHAITEN | 31/01/2016 | 31/01/2016 | Pesos | $ 293.800 | NAVIERA AUSTRAL S.A | 99,597,800-8 | ver enlace | ||||||
| 29/02/2016 | ORDEN DE PAGAR N°96 | CONSUMO DE AGUA EDIFICIO URMENETA 680 PUERTO MONTT | 04/02/2016 | 04/02/2016 | Pesos | $ 214.697 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
