| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°278 | CONSUMO DE AGUA EN PILPILCO PARQUE IND | 16/06/2015 | 16/06/2015 | PESOS | $ 11.400 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 96,579,800-5 | ver enlace | FACTURA N°4791766 | |||||
| 16/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°277 | ADQUISICION DE TRES EQUIPOS TELEFONICOS PARA UNIDAD OOFF, FONDO SOLIDARIO Y GESTION DE SUELOS | 14/05/2015 | 14/05/2015 | PESOS | $ 17.970 | TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | ver enlace | FACTURA N°10555501 | |||||
| 17/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°280 | ARRIENDO OFICINA DE CHAITEN MES DE JULIO | 15/06/2015 | 15/06/2015 | PESOS | $ 377.826 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTINA | 6,418,248-K | ver enlace | RECIBO N°30 | |||
| 17/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°281 | CONSUMO LUZ DE FILADELFIA | 15/06/2015 | 15/06/2015 | PESOS | $ 2.500 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76,073,162-5 | ver enlace | FACTURA N°25122417 | |||||
| 18/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°282 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETA | 31/05/2015 | 31/05/2015 | PESOS | $ 88.200 | TRANSPORTE AUSTRAL SA | 76,081,597-7 | ver enlace | FACTURA N°22964 | |||||
| 19/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°284 | REPARAR TABLERO E INSTALACION DE CABLES, GALPON PILPILCO | 18/06/2015 | 18/06/2015 | PESOS | $ 95.200 | LLANQUIN | BARRIENTOS | REINALDO | 7,575,590-2 | ver enlace | FACTURA N°1145 | |||
| 22/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°286 | PAGO CURSO ENVOLVENTE ENERGETICAMENTE | 15/05/2015 | 15/05/2015 | PESOS | $ 128.000 | CORPORACION DE DESARROLLO TECNOLOGICO | 71,630,200-8 | ver enlace | ||||||
| 25/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°287 | CONFECCION DE UN TALONARIO FACTURA, SOLICITADO POR TESORERO | 23/06/2015 | 23/06/2015 | PESOS | $ 14.280 | AMPUERO | BARRIENTOS | SILVANA SOLEDAD | 13,323,536-1 | ver enlace | FACTURA N° 62 | |||
| 25/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°288 | SERVICIOS DE DOS BAM PARA USO SERVICIO | 13/06/2015 | 13/06/2015 | PESOS | $ 49.799 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A | 96,806,980-2 | ver enlace | FACTURA N°24374858 | |||||
| 25/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°289 | CONSUMO DE LUZ CASA HUESPEDES PTO MONTT | 23/06/2015 | 23/06/2015 | PESOS | $ 1.900 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76,073,162-5 | ver enlace | FACTURA N°25235802 | |||||
| 25/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°292 | SERVICIOS DE PASAJES FUNCIONARIA CHAITEN | 30/05/2015 | 30/05/2015 | PESOS | $ 106.000 | SERVICIO AEREOS PEWEN | 76,030,329-1 | ver enlace | FACTURA N°5770 | |||||
| 25/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°293 | SERVICIOS DE INSTALACION EXTENSIÓN Y COMPRA DE EQUIP UNIDAD SERVICIOS GENERALES | 30/05/2015 | 30/05/2015 | PESOS | $ 19.234 | TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | ver enlace | FACTURA N°10555854-1055855 | |||||
| 25/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°294 | COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO HYUNDAI PATENTE FKDY-76 | 19/06/2015 | 19/06/2015 | PESOS | $ 76.755 | COMERCIAL GAMI LTDA | 78,329,500-8 | ver enlace | FACTURA N°208266 | |||||
| 25/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°296 | COMPRA DE PAPEL PREPICADO PARA CERTIFICADOS DE SUBSIDIOS OOHH | 23/06/2015 | 23/06/2015 | PESOS | $ 130.876 | AMPUERO | BARRIENTOS | SILVANA SOLEDAD | 13,323,536-1 | ver enlace | FACTURA N°63 | |||
| 02/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°305 | SERVICIOS DE ATENCION AUTORIDADES ANIVERSARIO SERVIU | 22/06/2015 | 22/06/2015 | PESOS | $ 2.600.000 | HOTELERIA DON VICENTE | 96,989,380-0 | ver enlace | ||||||
| 06/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°308 | CONSUMO DE AGUA EN OFICINA DE SERVIU | 24/07/2015 | 24/07/2015 | PESOS | $ 298.871 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 06/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°310 | SERVICIOS DE CUIDADOR PROPIEDAD SERVICIO PILPILCO MES DE JUNIO | 03/07/2015 | 03/07/2015 | PESOS | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO | 13,824,711-2 | ver enlace | ||||
| 06/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°312 | MANTENCION GENERAL IMPRESORA BROTHER HL5250 | 03/07/2015 | 03/07/2015 | PESOS | $ 29.750 | STANGE | BRAVO | CARLOS ERNESTO | 10,303,722-0 | ver enlace | ||||
| 06/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°313 | SERVICIOS DE INSTALACION SOPORTE PLASMA, DEPENDENCIAS DE OIRS | 03/07/2015 | 03/07/2015 | PESOS | $ 121.380 | LLANQUIN | BARRIENTOS | REINALDO SEGUNDO | 7,575,590-20 | ver enlace | ||||
| 07/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°314 | COMPRA DE GALON PINTURA Y RODILLOS PARA OFICNA MONICA OLAVARRIA | 02/07/2015 | 02/07/2015 | PESOS | $ 22.629 | SODIMAC S.A | 96,792,430-K | ver enlace | ||||||
| 07/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°315 | COMPRA DE LIBROS MANUAL PRACTICO DE JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA | 01/07/2015 | 01/07/2015 | PESOS | $ 59.500 | PROLIBROS EDICIONES LIMITADA | 76,369,554-9 | ver enlace | ||||||
| 07/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°316 | CONSUMO DE LUZ OFICINAS SERVIU PTO MONTT | 06/07/2015 | 06/07/2015 | PESOS | $ 1.808.742 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 07/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°317 | COMPRA DE DOS EQUIPOS TELEFONICOS ÁRA NUEVAS DEPENDENCIAS DEL SERVIU | 06/07/2015 | 06/07/2015 | PESOS | $ 18.490 | TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | ver enlace | ||||||
| 08/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°319 | COMPRA DE GAS DE CARGA DE 15 KL | 07/07/2015 | 07/07/2015 | PESOS | $ 42.900 | ABASTIBLE | 91,806,000-6 | ver enlace | ||||||
| 08/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°320 | COMPRA DE DOS CERRADURAS PARA PUERTAS DE OFICINA DE PERSONAL | 08/07/2015 | 08/07/2015 | PESOS | $ 18.604 | SODIMAC S.A | 96,792,430-K | ver enlace | ||||||
| 08/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°321 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETA DE SERVICIO | 30/06/2015 | 30/06/2015 | PESOS | $ 91.200 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA | 86,894,500-1 | ver enlace | ||||||
| 08/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°322 | PASAJES DE IDA Y REGRESO PARA FUNCIONARIAS SERVIU CHAITEN | 25/06/2015 | 30/06/2015 | PESOS | $ 159.000 | SERVICIOS AEREOS PEWEN S.A | 76,030,329-1 | ver enlace | ||||||
| 08/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°323 | SERVICIOS DE ALARMA Y MONITOREO MES DE JULIO SERVIU URMENETA 680 | 01/07/2015 | 01/07/2015 | PESOS | $ 46.721 | ADT SECURITY SERVICES S.A | 96,719,620-7 | ver enlace | ||||||
| 08/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°324 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETA DE SERVICIO | 30/06/2015 | 30/06/2015 | PESOS | $ 90.400 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A | 84,554,900-1 | ver enlace | ||||||
| 09/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°326 | CONSUMO DE LUZ EN PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 07/07/2015 | 07/07/2015 | PESOS | $ 32.317 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 13/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°327 | CONSUMO TELEFONICO MES DE JUNIO OFICINA ADM Y PROGRAMACION | 01/07/2015 | 01/07/2015 | PESOS | $ 4.379 | TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | ver enlace | ||||||
| 13/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°328 | CONSUMO TELEFONICO MES JUNIO OF DIRECCION | 01/07/2015 | 01/07/2015 | PESOS | $ 1.189.274 | TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | ver enlace | ||||||
| 13/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°329 | CONSUMO TELEFONICO MES DE JUNIO DPTO JURIDICA Y OIRS LINEA 600 | 01/07/2015 | 01/07/2015 | PESOS | $ 48.262 | TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | ver enlace | ||||||
| 13/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°330 | SERVICIOS DE INTERNET PARA 3 BAM DE TABLET DEL SERVICIO | 19/05/2015 | 19/05/2015 | PESOS | $ 133.651 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | 87,845,500-2 | ver enlace | ||||||
| 13/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°331 | SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR MES DE JUNIO DIRECTOR, JEFES DEPTOS, SECCION Y OTROS | 01/07/2015 | 01/07/2015 | PESOS | $ 1.078.117 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | 87,845,500-2 | ver enlace | ||||||
| 13/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°332 | SERVICIOS DE INTERNET MES DE JULIO OF PUERTO MONTT | 01/07/2015 | 01/07/2015 | PESOS | $ 1.189.268 | EMPRESA NACIONAL DE TELCOMUNICACIONES S.A | 92,580,000-7 | ver enlace | ||||||
| 13/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°333 | SERVICIO DE PEJAES PARA VEHICULOS DEL SERVICIO | 30/06/2015 | 30/06/2015 | PESOS | $ 155.100 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A | 96,854,510-8 | ver enlace | ||||||
| 13/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°334 | SERVICIO DE PINTURA EN OFICINA DE PERSONAL | 10/07/2015 | 10/07/2015 | PESOS | $ 44.444 | HUENTELICAN | SANCHEZ | LUIS | 9,504,783-1 | ver enlace | ||||
| 13/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°335 | SERVICIO DE MANTENCION DE CALDERA DEL SERVICIO | 08/07/2015 | 08/07/2015 | PESOS | $ 110.256 | CARES | GODOY | JUAN PABLINO | 10,473,795-1 | ver enlace | ||||
| 13/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°336 | SERVICIO DE DESRATIZACION EN OFICINAS SERVIU PUERTO MONTT | 22/06/2015 | 22/06/2015 | PESOS | $ 148.000 | TRULY NOLEN CHILE | 96,591,760-8 | ver enlace | ||||||
| 15/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°340 | COMPRA DE PASAJES FUNCIONARIA CHAITEN | 10/07/2015 | 10/07/2015 | PESOS | $ 106.000 | INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LIMITADA | 77,758,740-4 | ver enlace | ||||||
| 15/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°337 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETA DE SERVICIO | 30/06/2015 | 30/06/2015 | PESOS | $ 19.600 | TRANSPORTE AUSTRAL S.A | 76,081,597-7 | ver enlace | ||||||
| 15/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°339 | COMPRA DE ESMALTE PARA REPINTAR GRAFITIS DEL EDIFICIO | 25/06/2015 | 25/06/2015 | PESOS | $ 12.989 | SODIMAC S.A | 96,792,430-K | ver enlace | ||||||
| 17/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°340 | ARRIENDO OFICINA DE CHAITEN MES DE AGOSTO | 15/07/2015 | 15/07/2015 | PESOS | $ 377.826 | MORENO | SOTO | MARIA | 6,418,248-K | ver enlace | ||||
| 17/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°341 | CONSUMO DE LUZ EN ARCHIVO KENNEDY FILADELFIA | 14/07/2015 | 14/07/2015 | PESOS | $ 2.300 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 17/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°342 | CONSUMO DE AGUA EN PILPILCO | 17/07/2015 | 17/07/2015 | PESOS | $ 15.450 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 17/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°344 | COMPRA DE ESMERIL Y DISCO DIAMANTE PARA USO DE SERVICIO | 15/07/2015 | 15/07/2015 | PESOS | $ 29.740 | SODIMAC S.A | 96,792,430-K | ver enlace | ||||||
| 17/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°345 | CONFECCION TIMBRE PARA JEFA DEPTO DE OPERACIONES T.GALLARDO | 14/07/2015 | 14/07/2015 | PESOS | $ 14.280 | AMPUERO | BARRIENTOS | SILVANA | 13,,323,536-1 | ver enlace | ||||
| 20/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°346 | COMPRA DE CERAMICA Y PEGAMENTO PARA CASA DE HUESPEDES | 17/07/2015 | 17/07/2015 | PESOS | $ 22.067 | SODIMAC S.A | 96,792,430-K | ver enlace | ||||||
| 20/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°347 | COMPRA DE CAJA COMANDO CONTROL ENCENDIDO PARA CALDERA DEL SERVICIO | 17/07/2015 | 17/07/2015 | PESOS | $ 126.973 | CARES | GODOY | JUAN PABLINO | 10,473,795-1 | ver enlace | ||||
| 20/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°348 | COMPRA DE 3 CARGAS DE GAS DE 15 KL | 20/07/2015 | 20/07/2015 | PESOS | $ 43.650 | ABASTIBLE | 91,806,000-6 | ver enlace | ||||||
| 20/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°349 | CONSUMO AGUA EN CASA DE HUESPED PTO MONTT | 18/07/2015 | 18/07/2015 | PESOS | $ 650 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 23/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°354 | MANTENCION Y REPARACION IMPRESORA BROTHER OF PARTES | 21/07/2015 | 21/07/2015 | PESOS | $ 29.750 | CASS S.A | 76,102,295-4 | ver enlace | ||||||
| 23/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°355 | COMPRA DE PARES BOTIN PARA FUNCIONARIOS/AS CONTRALORIA INTERNA | 23/07/2015 | 23/07/2015 | PESOS | $ 107.398 | MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA | 77,084,730-3 | ver enlace | ||||||
| 24/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°359 | CONSUMO DE LUZ EN CASA DE HUESPEDES | 23/07/2015 | 23/07/2015 | PESOS | $ 4.800 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 27/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°359 | SERVICIOS DE DOS BAM PARA USO DEL SERVICIO MES DE JUNIO DE 2015 | 12/07/2015 | 12/07/2015 | PESOS | $ 49.799 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES SA | 96,806,980-2 | ver enlace | ||||||
| 27/07/2015 | ORDEN DE PAGAR N°361 | COMPRA DE CADENAS PARA VEHICULOS DEL SERVICIO DESTINADO PARA TRASLADO DEL SEÑOR DIRECTOR | 21/07/2015 | 21/07/2015 | PESOS | $ 60.926 | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y TECNICA LTDA | 79,693,620-7 | ver enlace | ||||||
| 05/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°365 | SERVICIOS DE REVISION DE PROYECTOR DEL SERVICIO | 12/07/2015 | 12/07/2015 | Pesos | $ 53.550 | SOLUCIONES DIGITALES LIMITADA | 77,745,670-9 | ver enlace | ||||||
| 05/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°367 | MANTENCION Y CARGA DE EXTINTORES DEL SERVICIO | 31/07/2015 | 31/07/2015 | Pesos | $ 104.720 | , | ALMONACID | MANCILLA | RICHARD ESTEBAN | 15,299,170-3 | ver enlace | |||
| 05/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°368 | SERVICIOS DE CUIDADOR TERRENO SERVIU, PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 03/08/2015 | 03/08/2015 | Pesos | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO | 13,824,711-2 | ver enlace | ||||
| 06/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°374 | SERVICIOS DE MANTENCION IMPRESORA DE UNIDAD DE INFORMATICA | 05/08/2015 | 05/08/2015 | Pesos | $ 29.750 | CASS SA | 76,102,295-4 | ver enlace | ||||||
| 06/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°375 | COMPRA DE DOS CANDADOS Y UN METRO DE CADENA PARA CERRAR GALPON ARCHIVO PILPILCO | 06/08/2015 | 06/08/2015 | Pesos | $ 10.200 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS S.A | 96,623,360-5 | ver enlace | ||||||
| 06/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°377 | CONSUMO DE AGUA EN OFICINA SERVIU PUERTO MONTT | 06/08/2015 | 06/08/2015 | Pesos | $ 261.259 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS SA | 96,579,300-5 | ver enlace | ||||||
| 07/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N° 378 | CONSUMO DE LUZ EN OFICINA SERVIU PUERTO MONTT | 06/08/2015 | 06/08/2015 | Pesos | $ 1.811.658 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 10/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°379 | CONSUMO DE LUZ BODEGA PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 07/08/2015 | 07/08/2015 | Pesos | $ 39.381 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 10/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°380 | COMPRA DE ESMALTE PARA REPINTAR GRAFITIS DEL EDIFICIO | 25/06/2015 | 25/06/2015 | Pesos | $ 15.457 | SODIMAC SA | 96,792,430-K | ver enlace | ||||||
| 10/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°381 | COMPRA DE 3 CARGAS DE GAS DE 15 KL CALEFACCION OFICINA | 07/08/2015 | 07/08/2015 | Pesos | $ 44.550 | ABASTIBLE SA | 91,806,000-6 | ver enlace | ||||||
| 11/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°382 | CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION EN OFICINA DE SERVIU DE CHAITEN | 22/07/2015 | 22/07/2015 | Pesos | $ 100.000 | TORRES | IBAÑEZ | JUAN CARLOS | 13,787,937-9 | ver enlace | ||||
| 11/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°384 | COMPRA EQUIPO EMERGENCIA PARA FUNNCIONARIO JUAN URIBE DEPTO OOPP | 07/08/2015 | 07/08/2015 | Pesos | $ 127.568 | MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA | 77,084,730-3 | ver enlace | ||||||
| 11/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°385 | SERVICIO DE ALARMA Y MONITOREO MES DE AGOSTO 2015 | 01/08/2015 | 01/08/2015 | Pesos | $ 46.919 | ADT SECURITY SERVICES | 96,719,620-7 | ver enlace | ||||||
| 12/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°387 | SERVICIOS DE TRES BAM PARA TABLET USO DEL SERVICIO | 19/07/2015 | 19/07/2015 | Pesos | $ 68.666 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | 87,845,500-2 | ver enlace | ||||||
| 12/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°388 | SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA DIRECTOR, JEFES DEPTOS SECCION Y OTROS | 01/08/2015 | 01/08/2015 | Pesos | $ 1.311.351 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | 87,845,500-2 | ver enlace | ||||||
| 12/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°389 | SERVICIOS TELEFONICOS MES DE JULIO 2015 ADMINISTRACION Y OOHH | 01/08/2015 | 01/08/2015 | Pesos | $ 1.600 | TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | ver enlace | ||||||
| 11/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°390 | SERVICIOS TELEFONICOS MES DE JULIO 2015 OIRS, PROGRAMACION Y DIRECCION | 01/08/2015 | 01/08/2015 | Pesos | $ 1.245.087 | TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | ver enlace | ||||||
| 13/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°390 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETAS DEL SERVICIO | 31/07/2015 | 31/07/2015 | Pesos | $ 91.800 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA | 86,894,500-1 | ver enlace | ||||||
| 13/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°391 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETAS DEL SERVICIO | 31/07/2015 | 31/07/2015 | Pesos | $ 117.600 | TRANSPORTES AUSTRAL SA | 76,081,597-7 | ver enlace | ||||||
| 13/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°392 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETAS DEL SERVICIO PARGUA CHACAO PARGUA | 31/07/2015 | 31/07/2015 | Pesos | $ 91.200 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN SA | 84,554,900-1 | ver enlace | ||||||
| 14/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°393 | SERVICIOS DE PEAJES 26 AL 30 DE JULIO 2015 Y DEL 01 AL 31 DE JULIO 2015 | 31/07/2015 | 31/07/2015 | Pesos | $ 275.400 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS SA | 96,854,510-8 | ver enlace | ||||||
| 14/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°395 | COMPRA DE 3 CARGAS DE GAS DE 15 KL CALEFACCION OFICINA | 13/08/2015 | 13/08/2015 | Pesos | $ 44.100 | ABASTIBLE SA | 91,806,000-6 | ver enlace | ||||||
| 17/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°396 | CONSUMO DE LUZ EN FILADELFIA ARCHIVO KENNEDY | 14/08/2015 | 14/08/2015 | Pesos | $ 2.300 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 17/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°396 | SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA EN PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 17/08/2015 | 17/08/2015 | Pesos | $ 11.400 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS SA | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 18/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°397 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OF SERVIU CHAITEN | 31/07/2015 | 31/07/2015 | Pesos | $ 96.815 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4,307,574-8 | ver enlace | ||||
| 18/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°398 | SERVICIOS DE 21 BORDADOS LOGO INSTITUCIONAL EN PARKAS PARA FUNCIONARIOS | 12/08/2015 | 12/08/2015 | Pesos | $ 47.250 | SOCIEDAD DE INVERSIONES ALCANTARA SPA | 76,130,304-K | ver enlace | ||||||
| 18/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°399 | COMPRA ESMALTE AL AGUA Y SEMI BRILLO PARA PINTAR BAÑPS ASISTENCIA TECNICA Y JEFE TECNICO | 14/08/2015 | 14/08/2015 | Pesos | $ 46.375 | SODIMAC SA | 96,792,430-K | ver enlace | ||||||
| 18/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°400 | ARREGLO CABLE DE PARLANTES EQUIPO PARA CEREMONIA | 14/08/2015 | 14/08/2015 | Pesos | $ 9.400 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LIMITADA | 78,263,170-5 | ver enlace | ||||||
| 19/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°401 | SERVICIOS DE PINTURA EN BAÑOS Y COCINA DE ASISTENCIA TECNICA Y JEFE DEPTO | 18/08/2015 | 18/08/2015 | Pesos | $ 66.667 | IGOR | IGOR | PATRICIO | 13,824,711-2 | ver enlace | ||||
| 19/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°403 | SERVICIOS DE ARREGLO BAÑO SUBTERRANEO, JEFE TECNICO Y DIRECCION | 18/08/2015 | 18/08/2015 | Pesos | $ 46.410 | LLANQUIN | BARRIENTOS | REINALDO SEGUNDO | 7,575,590-2 | ver enlace | ||||
| 19/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°405 | CONSUMO DE AGUA EN CASA DE HUESPED PUERTO MONTT | 19/08/2015 | 19/08/2015 | Pesos | $ 700 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS SA | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 19/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°406 | ARRIENDO DE OFICINA DE CHAITEN MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 | 14/08/2015 | 14/08/2015 | Pesos | $ 377.826 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTINA | 6,418,248-K | ver enlace | ||||
| 27/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°410 | COMPRAS CIERRE PUERTE (PATIO ESTACIONAMIENTO) Y TIMBRE VIDEO CON ALTAVOZ ENTRADA BENAVENTE | 25/08/2015 | 25/08/2015 | Pesos | $ 151.613 | SODIMAC SA | 96,792,430-K | ver enlace | ||||||
| 27/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°411 | COMPRA PASAJES PTO MONTT-CHAITEN-PUERTO MONTT PARA FUNCIONARIOS RENE ROJAS Y PAMELA RETAMAL | 25/08/2015 | 25/08/2015 | Pesos | $ 212.000 | INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LIMITADA | 77,758,740-4 | ver enlace | ||||||
| 27/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°412 | SERVICIOS DE TRASLADO DE LINE 280123 A PF PERSONAL MONICA OLAVARRIA | 05/08/2015 | 05/08/2015 | Pesos | $ 19.945 | TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | ver enlace | ||||||
| 27/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°414 | SERVICIOS DE INTERNET MES DE AGOSTO 2015 | 01/08/2015 | 01/08/2015 | Pesos | $ 1.194.313 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS SA | 92,580,000-7 | ver enlace | ||||||
| 27/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°415 | SERVICIOS DE DOS BAM PARA USO SERVICIO | 12/08/2015 | 12/08/2015 | Pesos | $ 49.799 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES | 96,806,980-2 | ver enlace | ||||||
| 27/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°417 | ARRIENDO PROPIEDAD UBICADA EN CALLE MADRE PAULINA N°333 EN PTO MONTT, PARA OF. PROGRAMA QUIERO MI BARRIO DE LA SEREMI DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE | 09/08/2015 | 09/08/2015 | Pesos | $ 3.272.512 | CORREDORA MENDEZ LTDA | 66,086,972-4 | ver enlace | ||||||
| 09/09/2015 | ORDEN DE PAGAR N°465 | TRASLADO CAMIONETA SERVIU CHAITEN A PUERTO MONTT PARA MANTENCION | 16/09/2015 | 16/09/2015 | PESOS | $ 88.000 | NAVIERA AUSTRAL SA | 99,597,800-8 | ver enlace | ||||||
| 14/09/2015 | ORDEN DE PAGAR N°466 | SERVICIOS DE INSTALACION DE ENCHUFES PARA OFICINA DE OOHH Y EP MAS MATERIALES | 16/09/2015 | 16/09/2015 | PESOS | $ 89.250 | LLANQUIN | BARRIENTOS | REINALDO | 7,575,590-2 | ver enlace | ||||
| 23/09/2015 | ORDEN DE PAGAR N°470 | SERVICIOS DE PEAJE MES DE AGOSTO 2015 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | PESOS | $ 190.800 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS SA | 96,854,510-8 | ver enlace | ||||||
| 22/09/2015 | ORDEN DE PAGAR N°472 | COMPRA DE PASAJES AEREOS CHAITEN PUERTO MONTT IDA Y VUELTA FUNCIONARIA SERVIU | 24/09/2015 | 24/09/2015 | PESOS | $ 106.000 | INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LIMITADA | 77,758,740-4 | ver enlace | ||||||
| 23/09/2015 | ORDEN DE PAGAR N°473 | CONSUMO DE LUZ CASA DE HUESPEDES PUERTO MONTT | 24/09/2015 | 24/09/2015 | PESOS | $ 2.900 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 24/09/2015 | ORDEN DE PAGAR N°474 | COMPRA DE PASAJES PUERTO MONTT - CHAITEN IDA Y VUELTA | 24/09/2015 | 24/09/2015 | PESOS | $ 106.000 | INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LIMITADA | 77,758,740-4 | ver enlace | ||||||
| 25/09/2015 | ORDEN DE PAGAR N°475 | ARRIENDO MES DE OCTUBRE OFICINAS QUIERO MI BARRIO SEREMI LOS LAGOS | 25/09/2015 | 25/09/2015 | PESOS | $ 1.650.999 | CORREDORA MENDEZ LTDA | 66,086,972-4 | ver enlace | ||||||
| 28/09/2015 | ORDEN DE PAGAR N°480 | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION Y ARREGLO CERCO | 28/09/2015 | 28/09/2015 | PESOS | $ 82.872 | SODIMAC SA | 96,792,430-K | ver enlace | ||||||
| 31/08/2015 | ORDEN DE PAGAR N°481 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETAS LA ARENA - PUELCHE - LA ARENA | 28/09/2015 | 28/09/2015 | PESOS | $ 39.200 | TRANSPORTES AUSTRAL SA | 76,081,597-7 | ver enlace | ||||||
| 01/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°483 | SERVICIOS DE DOS BAM PARA USO EN EL SERVICIO | 12/09/2015 | 12/09/2015 | PESOS | $ 49.799 | ENTEL PCS TELECOMINICACIONES S.A | 96,806,980-2 | ver enlace | ||||||
| 01/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°484 | SERVICIOS DE REPARACION FILTRACION DE AGUA (GOTERA) SECTOR AREA DE ESTUDIOS | 29/09/2015 | 29/09/2015 | PESOS | $ 130.900 | INOSTROZA | ABARCA | LUIS ANTONIO | 9,411,640-6 | ver enlace | ||||
| 01/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°486 | COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO Y MANTENCIÓN CIERRE PERIMETRAL DEL SERVICIO | 29/09/2015 | 29/09/2015 | PESOS | $ 122.951 | SODIMAC SA | 96,792,430-K | ver enlace | ||||||
| 01/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°487 | COMPRA DE MATERIALES PINTURA ANTICORROSIVO PARA ARREGLO Y MANTENCION CERCO EDIFICIO | 30/09/2015 | 30/09/2015 | PESOS | $ 119.600 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS S.A | 96,623,360-5 | ver enlace | ||||||
| 01/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°488 | SERVICIO DE TRANSBORDO CAMIONETA DEL SERVICIO DRTG-13 | 29/09/2015 | 29/09/2015 | PESOS | $ 11.400 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA | 86,894,500-1 | ver enlace | ||||||
| 01/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°489 | SERVICIO DE TRASLADO CAMIONETA CYJP-59 DE SERVIU CHAITEN PARA SU MANTENCION | 25/09/2015 | 25/09/2015 | PESOS | $ 88.001 | NAVIERA AUSTRAL SA | 99597800-8 | ver enlace | ||||||
| 05/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°490 | CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO SERVIU URMENETA N°680 | 23/10/2015 | 25/10/2015 | PESOS | $ 215.586 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 95,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 05/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°491 | SERVICIO DE CUIDADOR TERRENO SERVIU PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 02/10/2015 | 02/10/2015 | PESOS | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO JAVIER | 13,824,711-2 | ver enlace | ||||
| 05/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°492 | SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA EN EL SISTEMA DE ALARMA | 23/09/2015 | 23/09/2015 | PESOS | $ 35.000 | ADT SECURITY SERVICES | 96,719,620-7 | ver enlace | ||||||
| 05/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°493 | SERVICIO DE MONITOREO ALARMA MES DE OCTUBRE DE 2015 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | PESOS | $ 47.119 | ADT SECURITY SERVICES | 96,719,620-7 | ver enlace | ||||||
| 06/10/2005 | ORDEN DE PAGAR N°497 | COMPRA DE TRES CARGAS DE GAS PARA CALEFACCION | 06/10/2015 | 06/10/2015 | PESOS | $ 46.800 | ABASTIBLE S.A | 91,806,000-6 | ver enlace | ||||||
| 06/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°498 | CONSUMO DE LUZ EN OFICINA DEL SERVICIO URMENETA 680. PUERTO MONTT | 06/10/2015 | 06/10/2015 | PESOS | $ 1.809.002 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 07/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°500 | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION CASA DE HUESPED MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 | 06/10/2015 | 06/10/2015 | PESOS | $ 38.889 | LEON | MANSILLA | LUISA | 5,056,965-2 | ver enlace | ||||
| 08/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°501 | SERVICIO DE BAM PARA TABLET DEL SERVICIO 19/08 AL 18/09/2015 | 06/10/2015 | 06/10/2015 | PESOS | $ 68.660 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | 87,845,500-2 | ver enlace | ||||||
| 08/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°504 | COMPRA PASAJES A CHAITEN IDA Y REGRESO FUNCIONARIO RENE ROJAS | 30/09/2015 | 30/09/2015 | PESOS | $ 106.000 | INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LIMITADA | 77,758,740-4 | ver enlace | ||||||
| 08/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°505 | REPARACION PORTON EN PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 05/10/2015 | 05/10/2015 | PESOS | $ 127.777 | ALARCON | VARGAS | CESAR ANTONIO | 13,737,522-2 | ver enlace | ||||
| 09/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°509 | SERVICIOS DE LAVADO DE CORTINAS Y VISILLO EN CASA DE HUESPED PUERTO MONTT | 09/10/2015 | 09/10/2015 | PESOS | $ 54.222 | LEON | MANSILLA | LUISA | 5,056,965-2 | ver enlace | ||||
| 09/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°512 | COMPRA DE CERRADURA PARA PORTON URMENETA SALIDA ESTACIONAMIENTOS | 02/10/2015 | 02/10/2015 | PESOS | $ 13.900 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS S.A | 96,623,360-5 | ver enlace | ||||||
| 13/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°516 | SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA JEFES DEPTO Y OTROS MES DE SEPTIEMBRE | 01/10/2015 | 01/10/2015 | PESOS | $ 1.143.312 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | 87,845,500-2 | ver enlace | ||||||
| 13/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°518 | SERVICIOS DE TRANSBORDO VEHÍCULOS DEL SERVICIO PARGUA-CHACO-PARGUA | 30/09/2015 | 30/09/2015 | PESOS | $ 126.600 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA | 8,894,500-1 | ver enlace | ||||||
| 13/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°520 | SERVICIO DE ARRIENDO SALON PARA ACTIVIDAD "CAPACITACION A CONTRATISTAS Y PSAT" DIA 05/10/2015 | 05/10/2015 | 05/10/2015 | PESOS | $ 133.042 | TURISMO TAITAO S.A | 89,854,000-6 | ver enlace | ||||||
| 14/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°521 | SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA MES SEPTIEMBRE DPTO ADMI. OOHH Y TECNICA | 01/10/2015 | 01/10/2015 | PESOS | $ 1.925 | TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | ver enlace | ||||||
| 14/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°522 | SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA MES DE 09/2015 DIRECCION, OIRS, LINEA 600 Y PROGRAMACION | 01/10/2015 | 01/10/2015 | PESOS | $ 1.255.542 | TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | ver enlace | ||||||
| 14/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°524 | SERVICIOS DE PEAJE 01 AL 27/09/2015 VEHÍCULOS SERVIU | 30/09/2015 | 30/09/2015 | PESOS | $ 120.300 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A | 96,854,510-8 | ver enlace | ||||||
| 14/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°525 | TARJETA MAGENTICA PARA CAMIONETA GYXV-78 CONDUCTOR JOSE NAVARRO | 30/09/2015 | 30/09/2015 | PESOS | $ 1.508 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A | 96,854,510-8 | ver enlace | ||||||
| 15/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°526 | SERVICIOS DE PASAJES A CHAITEN IDA Y VUELTA FUNCIONARIOS DEL SERVICIO CRISTIAN FUENTES, MARCELA OJEDA, IVAN LEONHARDT, ALEJANDRO NILO, EVELYN ARTEAGA | 29 Y 30/09 | 29 Y 30/09 | PESOS | $ 583.000 | SERVICIOS AEREOS PEWEN | 76,030-329-1 | ver enlace | ||||||
| 15/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°527 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETAS DEL SERVICIO PARGUA-CHACAO-PARGUA | 30/09/2015 | 30/09/2015 | PESOS | $ 203.400 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A | 84,554,900-1 | ver enlace | ||||||
| 16/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°528 | CONSUMO DE LUZ EN FILADELFIA, ARCHIVO KENNEDY | 15/10/2015 | 15/10/2015 | PESOS | $ 2.300 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 16/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°530 | SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA EN BODEGO PILPILCO | 16/10/2015 | 16/10/2015 | PESOS | $ 38.550 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 16/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°532 | COMPRA DE TIMBRES PARA USO EN EL SERVICIO | 13/10/2015 | 13/10/2015 | PESOS | $ 34.510 | AMPUERO | BARRIENTOS | SILVANA | 13,323536-1 | ver enlace | ||||
| 19/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°533 | CONSUMO DE LUZ EN PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 07/10/2015 | 07/10/2015 | PESOS | $ 37.937 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 20/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°534 | PASAJE PARA FUNCIONARIA CHAITEN H.FERNANDOY PARA VIAJAR A PTO MONTT | 15/10/2015 | 15/10/2015 | PESOS | $ 106.000 | INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LIMITADA | 77,758,740-4 | ver enlace | ||||||
| 22/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°537 | SERVICIOS DE ARRIENDO SALON PARA CAPACITACION EN CASTRO | 07/10/2015 | 07/10/2015 | PESOS | $ 133.020 | HOTELERIA Y TURISMO BOSTON S.A | 96,639,580-K | ver enlace | ||||||
| 23/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°538 | SERVICIOS DE ARRIENDO OFICINA DE CHAITEN MES DE NOVIEMBRE DE 2015 | 21/10/2015 | 21/10/2015 | PESOS | $ 389.161 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTINA | 6,418,248-K | ver enlace | ||||
| 23/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°539 | SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE | 01/10/2015 | 01/10/2015 | PESOS | $ 1.206.792 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A | 92,580,000-7 | ver enlace | ||||||
| 23/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°540 | SERVICIOS DE TRANSBORDO VEHICULOS DEL SERVICIO LA ARENA-PUELCHE-LA ARENA | 30/09/2015 | 30/09/2015 | PESOS | $ 58.800 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A | 76,081,597-7 | ver enlace | ||||||
| 23/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°541 | COMPRAS VARIAS PARA CASA DE HUESPED DE PTO MONTT | 22/10/2015 | 22/10/2015 | PESOS | $ 183.390 | DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LIMITADA | 93,224,000-9 | ver enlace | ||||||
| 26/10/2015 | ORDEN DE PAGAR N°545 | CONSUMO DE LUZ EN CASA DE HUESPED POBL CHILOÉ EN PTO MONTT | 23/10/2015 | 23/10/2015 | PESOS | $ 4.900 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 03/11/2015 | ORDEN DE PAGAR N°553 | SERVICIOS DE ALARMA Y MONITOREO MES DE NOVIEMBRE DE 2015 | 01/11/2015 | 01/11/2015 | PESOS | $ 47.674 | ADT SECURITY SERVICES | ver enlace | |||||||
| 05/11/2015 | ORDEN DE PAGAR N°556 | SERVICIO DE RECTIFICACION DISCO CAMIONETA CHEVROLET GYXV-68 | 04/11/2015 | 04/11/2015 | PESOS | $ 76.160 | AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA | ver enlace | |||||||
| 05/11/2015 | ORDEN DE COMPRA N°557 | SERVICIOS DE CUIDADOR TERRENO PILPILCO MES DE OCTUBRE 2015 | 04/11/2015 | 04/11/2015 | PESOS | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO | ver enlace | |||||
| 05/11/2015 | ORDEN DE PAGAR N°559 | SERVICIOS DE BAM PARA TABLETS EN USO DEL SERVICIO | 19/10/2015 | 19/10/2015 | PESOS | $ 68.973 | TELEFONICA MOVIELS CHILE SA | ver enlace | |||||||
| 06/11/2015 | ORDEN DE PAGAR N°561 | SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SERVIU PUERTO MONTT | 05/11/2015 | 05/11/2015 | PESOS | $ 233.433 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS SA | ver enlace | |||||||
| 06/11/2015 | ORDEN DE PAGAR N°562 | SERVICIOS DE CONSUMO DE LUZ OFICINA SERVIU PUERTO MONTT | 06/11/2015 | 06/11/2015 | PESOS | $ 1.650.480 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | ver enlace | |||||||
| 09/11/2015 | ORDEN DE PAGAR N°563 | SERVICIOS DE CONSUMO DE LUZ EN PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 09/11/2015 | 09/11/2015 | PESOS | $ 28.988 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | ver enlace | |||||||
| 10/11/2015 | ORDEN DE PAGAR N°565 | ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE OFICINA QUIERO MI BARRIO DE SEREMI DE VIVIENDA | 10/11/2015 | 10/11/2015 | PESOS | $ 1.659.475 | CORREDORA MENDEZ LTDA | ver enlace | |||||||
| 09/11/2015 | ORDEN DE PAGAR N°566 | SERVICIO DE ASEO Y MANTENCIÓN CASA DE HUESPED MES DE OCTUBRE | 09/11/2015 | 09/11/2015 | PESOS | $ 38.889 | LEON | MANSILLA | LUISA | ver enlace | |||||
| 10/11/2015 | ORDEN DE PAGAR N°568 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETAS DEL SERVICIO | 31/10/2015 | 31/10/2015 | PESOS | $ 22.800 | NAVIERA CRUZ DEL SUR | ver enlace | |||||||
| 10/11/2015 | ORDEN DE PAGAR N°570 | COMPRA DE 6 HUINCHAS Y 1 CALIBRADOR PARA USO DEPTO TECNICO | 10/11/2015 | 10/11/2015 | PESOS | $ 118.569 | SODIMAC SA | ver enlace | |||||||
| 11/11/2015 | ORDEN DE PAGAR N°573 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE OCTUBRE DIRECCION, OTROS | 01/11/2015 | 01/11/2015 | PESOS | $ 1.092.322 | TELEFONICA MOVIELS CHILE SA | ver enlace | |||||||
| 11/11/2015 | ORDEN DE PAGAR N°574 | SERVICIOS DE TELEFONIA MES DE OCTUBRE DE 2015 | 01/11/2015 | 01/11/2015 | PESOS | $ 1.232.750 | TELEFONICA DEL SUR | ver enlace | |||||||
| 11/11/2015 | ORDEN DE PAGAR N°575 | SERVICIOS TELEFONICA FIJA MES DE OCTUBRE SERVICIO DE BIENESTAR Y SIAC LINEA 600 | 01/11/2015 | 01/11/2015 | PESOS | $ 49.204 | TELEFONICA DEL SUR | ver enlace | |||||||
| 11/11/2015 | ORDEN DE PAGAR N°576 | SERVICIO TELEFONICA FIJA MES DE 10/2015 ADM, TECNICA Y OIRS | 01/11/2015 | 01/11/2015 | PESOS | $ 3.320 | TELEFONICA DEL SUR | ver enlace | |||||||
| 11/11/2015 | ORDEN DE PAGAR N°577 | SERVICIOS DE ARRIENDO SALON PARA REUNION CAPACITACION CONTRATISTAS | 11/10/2015 | 11/10/2015 | PESOS | $ 133.020 | HOTELERIA Y TURISMO BOSTON S.A | ver enlace | |||||||
| 16/11/2015 | ORDEN DE PAGAR N°578 | SERVICIOS DE INTERNET NOVIEMBRE 2015 | 01/11/2015 | 01/11/2015 | PESOS | $ 1.213.522 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA | ver enlace | |||||||
| 16/11/2015 | ORDEN DE PAGAR 579 | CONSUMO DE AGUA EN PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 14/11/2015 | 14/11/2015 | PESOS | $ 14.700 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS SA | ver enlace | |||||||
| 16/11/2015 | ORDEN DE PAGAR N°580 | INSTALACION CERAMICA Y ESTUFA COMBUSTION LENTA EN CASA DE HUESPEDES PUERTO MONTT | 13/11/2015 | 13/11/2015 | PESOS | $ 60.000 | ALARCON | VARGAS | CESAR ANTONIO | ver enlace | |||||
| 16/11/2015 | ORDEN DE PAGAR N°581 | CAMBIO SIFÓN BAÑO VARONES DEPTO TÉCNICO | 13/11/2015 | 13/11/2015 | PESOS | $ 22.222 | ALARCON | VARGAS | CESAR ANTONIO | ver enlace | |||||
| 16/11/2015 | ORDEN DE PAGAR N°582 | SERVICIO DE PEAJES PERIODO 28 Y 30/09/2015 Y 01 AL 31/10/2015, VEHÍCULOS SERVIU | 31/10/2015 | 31/10/2015 | PESOS | $ 193.800 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A | ver enlace | |||||||
| 16/11/2015 | ORDEN DE PAGAR N°583 | COMPRA DE BATERIA PARA VEHÍCULO FKDY50 DIRECCION | 12/11/2015 | 12/11/2015 | PESOS | $ 76.753 | COMERCIAL GAMI | ver enlace | |||||||
| 17/11/2015 | ORDEN DE PAGAR N°585 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETAS DEL SERVICIO | 21/10/2015 | 21/10/2015 | PESOS | $ 138.800 | TRANSPORTES MARITIMO CHILOE AYSEN | ver enlace | |||||||
| 17/11/2015 | ORDEN DE PAGAR N°586 | CONSUMO DE LUZ FILADELFIA ARCHIVO KENEDY | 16/11/2015 | 16/11/2015 | PESOS | $ 2.300 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | ver enlace | |||||||
| 18/11/2015 | ORDEN DE PAGAR N°587 | CONSUMO DE AGUA EN CASA DE HUESPED PUERTO MONTT | 18/11/2015 | 18/11/2015 | PESOS | $ 1.450 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS SA | ver enlace | |||||||
| 19/11/2015 | ORDEN DE PAGAR N°588 | BLOCK RECIBO DE DINERO (30) Y TIMBRE REDONDO (1) | 13/11/2015 | 13/11/2015 | PESOS | $ 71.400 | AMPUERO | SILVANA SOLEDAD | ver enlace | ||||||
| 01/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°594 | SERVICIO DE ARRIENDO OFICINA DE CHAITEN MES DE DICIEMBRE DE 2015 | 17/11/2015 | 17/11/2015 | PESOS | $ 389.161 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTINA | 6,418,248-K | ver enlace | ||||
| 01/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°595 | PASAJES PARA CHAITEN FUNCIONARIOS RENE RENES Y PAMELA RETAMAL | 27/11/2015 | 27/11/2015 | PESOS | $ 212.000 | INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LIMITADA | 77,758,740-4 | ver enlace | ||||||
| 01/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°596 | CONSUMO DE LUZ EN CASA DE HUESPED PUERTO MONTT | 24/11/2015 | 24/11/2015 | PESOS | $ 5.400 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 01/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°597 | COMPRA DE PASAJES CHAITEN FUNCIONARIO EVELYN ARTEAGA | 27/11/2015 | 27/11/2015 | PESOS | $ 106.000 | INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LIMITADA | 77,758,740-4 | ver enlace | ||||||
| 03/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°599 | COMPRA DE MUEBLE GABINETE PARA OFICINA ADQUISICIONES | 01/12/2015 | 01/12/2015 | PESOS | $ 59.607 | SODIMAC SA | 96,792,430-K | ver enlace | ||||||
| 04/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°602 | SERVICIOS DE ASEO Y MANTENCION CASA HUESPED PTO MONTT MES DE NOVIEMBRE | 04/12/2015 | 04/12/2015 | PESOS | $ 38.889 | LEON | MANSILLA | LUISA | 5,056,965-2 | ver enlace | ||||
| 04/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°603 | CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SERVIU PUERTO MONTT URMENETA 680 | 04/12/2015 | 04/12/2015 | PESOS | $ 234.836 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 04/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°604 | SERVICIO DE CUIDADOR EN PILPILCO MES DE NOVIEMBRE DE 2015 | 03/12/2015 | 03/12/2015 | PESOS | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO | 13,824,711-2 | ver enlace | ||||
| 07/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°607 | COMPRA DE PERSIANAS OFICINA DE PARTES | 04/12/2015 | 04/12/2015 | PESOS | $ 95.200 | NIKLITSCHEK | VARGAS | JOSE ANTONIOP | 13,170,703-7 | ver enlace | ||||
| 07/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°608 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETA LA ARENA - PUELCHE - LA ARENA | 31/10/2015 | 31/10/2015 | PESOS | $ 127.400 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A | 76,081,597-7 | ver enlace | ||||||
| 07/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°609 | SERVICIOS DE TRANSBORDO PARGUA - CHACAO - PARGIA | 30/11/2015 | 30/11/2015 | PESOS | $ 79.800 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA | 86,894,500-1 | ver enlace | ||||||
| 09/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°611 | SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 11/2015 Y 3 BAM DE 19/10 AL 18/11/2015 | 19/11/2015 | 19/11/2015 | PESOS | $ 1.151.160 | TELEFONIA MOVILES CHILE SA | 87,845,500-2 | ver enlace | ||||||
| 09/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°612 | COMPRA DE CHIP PARA 8 TABLETS EN USO SERVICIO | 30/11/2015 | 30/11/2015 | PESOS | $ 24.000 | TELEFONIA MOVILES CHILE SA | 87,845,500-2 | ver enlace | ||||||
| 09/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°613 | SERVICIOS DE CONSUMO BAM PARA 8 TABLETS USO SERVICIO | 19/11/2015 | 19/11/2015 | PESOS | $ 24.275 | TELEFONIA MOVILES CHILE SA | 87,845,500-2 | ver enlace | ||||||
| 09/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°614 | ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2015 OFICINA QUIERO MI BARRIO DE LA SEREMI | 09/12/2015 | 09/12/2015 | PESOS | $ 1.665.891 | CORREDORA MENDEZ LTDA | 66,086,972-4 | ver enlace | ||||||
| 10/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°615 | SERVICIOS DE TRASLADO VEHÍCULO MAS PASAJEROS CHAITEN - PUERTO MONTT | 04/11/2015 | 04/11/2015 | PESOS | $ 152.000 | NAVIERA AUSTRAL SA | 99,597,800-8 | ver enlace | ||||||
| 11/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°617 | SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA MES DE 11/12/2015 DEPTO ADM Y FINANZAS | 01/12/2015 | 01/12/2015 | PESOS | $ 3.846 | TELEFONIA DEL SUR | 90,299,000-3 | ver enlace | ||||||
| 11/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°618 | SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA MES DE NOVIEMBRE 2015 DIRECCION | 01/12/2015 | 01/12/2015 | PESOS | $ 1.218.751 | TELEFONIA DEL SUR | 90,299,000-3 | ver enlace | ||||||
| 11/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°619 | SERVICIOS TELEFONICA FIJA MES 11/2015 OIRS Y LINEA 600 OOHH | 01/12/2015 | 01/12/2015 | PESOS | $ 50.067 | TELEFONIA DEL SUR | 90,299,000-3 | ver enlace | ||||||
| 11/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°620 | CONSUMO LUZ EN OFICINAS DE SERVIU PTO MONTT | 03/12/2015 | 03/12/2015 | PESOS | $ 1.676.735 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 14/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°621 | CONSUMO DE LUZ EN PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 04/12/2015 | 04/12/2015 | PESOS | $ 28.032 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 14/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°622 | SERVICIO DE ALARMA Y MONITOREO MES 12/2015 | 01/12/2015 | 31/12/2015 | PESOS | $ 47.875 | ADT SECURITY SERVICES S.A | 96,719,620-7 | ver enlace | ||||||
| 14/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°623 | SERVICIO DE TRANSBORDO CAMIONETAS DEL SERVICIO CHILOE | 30/11/2015 | 30/11/2015 | PESOS | $ 124.300 | TRANSPORTES MARITIMO CHILOE AYSEN S.A | 84,564,900-1 | ver enlace | ||||||
| 16/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°624 | FACTURACIÓN DE PASADAS MES DE NOVIEMBRE DE 2015 | 30/11/2015 | 30/11/2015 | PESOS | $ 160.700 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A | 96,854,510-8 | ver enlace | ||||||
| 18/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°625 | CONSUMO DE LUZ FILADELFIA N°996 | 14/12/2015 | 14/12/2015 | PESOS | $ 2.400 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 18/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°626 | PAGO ARRIENDO OFICINA SERVIU CHAITEN | 15/12/2015 | 15/12/2015 | PESOS | $ 389.161 | MORENO | CRISTINA | 6,418,248-K | ver enlace | |||||
| 21/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°627 | PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO CHAITEN | 30/11/2015 | 30/11/2015 | PESOS | $ 35.860 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4,307,574-8 | ver enlace | ||||
| 21/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°628 | SERVICIOS DE INTERNET MES DE DICIEMBRE 2015 | 01/12/2015 | 01/12/2015 | PESOS | $ 1.218.647 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMINACIONES SA | 92,580,000-7 | ver enlace | ||||||
| 21/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°629 | CONSUMO DE AGUA CASA DE HUESPEDES MES DE DICIEMBRE 2015 | 18/12/2015 | 18/12/2015 | PESOS | $ 700 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 22/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°631 | TRANSBORDOS DE CAMIONETAS MES DE NOVIEMBRE DE 2015 | 21/12/2015 | 21/12/2015 | PESOS | $ 58.800 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A | 76,081,597-7 | ver enlace | ||||||
| 22/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°632 | PASAJES AEREOS RODRIGO HERRERA | 10/12/2015 | 10/12/2015 | PESOS | $ 106.000 | SERVICIOS AEREOS PEWEN | 76,030,329-1 | ver enlace | ||||||
| 22/12/2015 | ORDEN DE PAGAR N°633 | PASAJES AEREOS MACARENA ROJAS Y RENE ROJAS | 17/12/2015 | 17/12/2015 | PESOS | $ 159.000 | INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LIMITADA | 77,758,740-4 | ver enlace |
