| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2015 | RESOL EX 086 | PAGO BOLETA | 05,02,2014 | 05.02.2016 | PESOS | 450.000 | AYLWIN ABOGADOS LIMITADA SANTIAGO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.576.645-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 06.02.2015 | RESOL EX. 272 | PAGO BOLETA | 05,02/2014 | 05,02,2016 | PESOS | 450.000 | AYLWIN ABOGADOS LIMITADA SANTIAGO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.576.645-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 25.02.2015 | RESOL EX. 397 | PAGO BOLETA | 05,02,2014 | 05,02,2016 | PESOS | 450.000 | AYLWIN ABOGADOS LIMITADA SANTIAGO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.576.645-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 12.03.2015 | RESOL EX 521 | PAGO SEGUNDO JUZGADO LETRAS CIVIL DE PUERTO MONTT | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | 655.593.505 | SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 61.963.000-9 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 13.03.2015 | RESOL EX 526 | PAGO PERITO JUDICIAL | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | 600.000 | NO APLICA | TURRA | TURRA | NELSON BERNARDO | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 21.08.2015 | RESOL EX 2591 | PAGO PERITO JUDICIAL | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | 730.000.- | NO APLICA | TURRA | TURRA | NELSON BERNARDO | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 09.11.2015 | RESOL EX 3615 | PAGO EMPRESA FERROCARRILES DEL ESTADO | NO APLICA | NO APLICA | U.F. | 466,42 | EMPRESA FERROCARRILES DEL ESTADO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 61.216.000-7 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 23.11.2015 | RESOL EX 3808 | PAGO EMPRESA FERROCARRILES DEL ESTADO | NO APLICA | NO APLICA | U.F. | 590,58. | EMPRESA FERROCARRILES DEL ESTADO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 61.216.000-7 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 26.11.2015 | RESOL EX 3841 | PAGO JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO PUERTO MONTT | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | 9.615.134.- | JUZGADO DE LETRS DEL TRABAJO DE PUERTO MONTT | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 61.979.630-6 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 30.11.2015 | RESOL EX 3866 | PAGO EFE, RECTIFICA RES.EX. 3808 DE 23.11.2015 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | RECTIFICA RESOLUCION EXENTA N° 3808 DE 23.11.2015 APRUEBA PAGO DE SERVIDUMBRE ENTRE EFE Y SERVIU | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 61.216.000-7 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 31.12.2015 | RESOL EX 4249 | PAGO BOLETA | 05.02.2015 | 05.02.2016 | PESOS | 450.000 | AYLWIN ABOGADOS LIMITADA SANTIAGO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.576.645-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 06/01/2015 | ORDEN DE PAGAR N°1 | SERVICIO TECNICO Y CAMIO DE LUGAR SENSORES OFICINA SERVIU | 12/12/2015 | 12/12/2015 | Pesos | 35.000 | ADT SECURITY SERVICES S.A | 96.719.620-7 | ver enlace | FACTURA N° 7555165 | |||||
| 06/01/2015 | ORDEN DE PAGAR N°2 | SERVICIOS DE 3 BAM PARA TABLET DEL SERVICIO | 19/12/2015 | 19/12/2015 | Pesos | 57.873 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | ver enlace | FACTURA N° 38080275 | |||||
| 06/01/2015 | ORDEN DE PAGAR N°3 | ADQUISICION DE 7 CHIPS PARA TELEFONOS MOVILES DEL SERVICIO | 10/12/2015 | 18/12/2015 | Pesos | 27.930 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | ver enlace | FACTURAS N°28475561-28477057 | |||||
| 07/01/2015 | ORDEN DE PAGAR N°4 | CONSUMO DE LUZ CASA DE HUESPED PTO MONTT | 24/12/2014 | 24/12/2014 | Pesos | 10.000 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76.073.162-5 | ver enlace | FACTURA N° 23410086 | |||||
| 07/01/2015 | ORDEN DE PAGAR N°5 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETAS SERVIU PTO MONTT | 30/12/2015 | 30/12/2015 | Pesos | 10.700 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LIMITADA | 86.894.500-1 | ver enlace | FACTURA N° 2312848 | |||||
| 07/01/2015 | ORDEN DE PAGAR N°6 | COMPRAS PARA ARREGLOS OFICINA OIRS Y AMPOLLETAS FALTANTES | 06/01/2015 | 06/01/2015 | Pesos | 16.600 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS S.A | 96.623.360-5 | ver enlace | FACTURA N° 135529 | |||||
| 07/01/2015 | ORDEN DE PAGAR N°7 | CONSUMO DE LUZ EN OFICINA SERVIU | 07/01/2015 | 07/01/2015 | Pesos | 1.187.680 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76.073.162-5 | ver enlace | FACTURA N° 3533026 | |||||
| 08/01/2015 | ORDEN DE PAGAR N°8 | MANTENIMIENTO Y HERMOSEAMIENTO DE EDIFICIO DEPTO 12 A DESTINADO ARRIENDO FUNCIONARIO EN LA CIUDAD DE CASTRO | 07/01/2015 | 07/01/2015 | Pesos | 209.000 | SUBIABRE | BUSTAMANTE | NALDO | ver enlace | CARTA DE FECHA 07/01/2015 | ||||
| 09/01/2015 | ORDEN DE PAGAR N°9 | PASAJE AEREO CHAITEN-PTO MONTT PARA FUNCIONARIO SAMUEL BASCUR | 08/01/2015 | 08/01/2015 | Pesos | 53.000 | SERVICIO AEREOS PEWEN SA | 76.030.329-1 | ver enlace | FACTURA N° 5261 | |||||
| 12/01/2015 | ORDEN DE PAGAR N°13 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETAS SERVIU PTO MONTT | 31/12/2015 | 31/12/2015 | Pesos | 118.800 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOÉ AYSEN S.A | 84.554.900-1 | ver enlace | FACTURA N° 161788 | |||||
| 14/01/2015 | ORDEN DE PAGAR N°15 | SERVICIOS DE ALARMA Y MONITOREO MES DE ENERO | 01/01/2015 | 31/01/2015 | Pesos | 45.930 | ADT SECURITY SERVICES S.A | 96.719.620-7 | ver enlace | FACTURA N° 7564782 | |||||
| 15/01/2015 | ORDEN DE PAGAR N°16 | SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA MES DE DICIEMBRE SERVIU PUERTO MONTT | 01/01/2015 | 31/01/2015 | Pesos | 1.228.282 | COMPAÑÍA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR SA | 90.299.000-3 | ver enlace | ||||||
| 15/01/2015 | ORDEN DE PAGAR N°17 | SERVICIOS DE MANTENCION Y CAMBIO REPUESTOS PROTECCION CALLE BENAVENTE | 15/01/2015 | 15/01/2015 | Pesos | 99.000 | HERNANDEZ | GONZALEZ | CRISTIAN | 15.272.270-8 | ver enlace | BOLETA N° 1904 | |||
| 16/01/2015 | ORDEN DE PAGAR N°18 | CONSUMO TELEFONIA MOVIL PERIODO DIC | 01/01/2015 | 01/01/2015 | Pesos | 239.452 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | ver enlace | FACTURA N°38139593 | |||||
| 16/01/2015 | ORDEN DE PAGAR N°19 | CONSUMO TELEFONIA MOVIL PERIODO DIC | 01/01/2015 | 01/01/2015 | Pesos | 745.654 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-3 | ver enlace | FACTURA N° 38146346 | |||||
| 19/01/2015 | ORDEN DE PAGAR N°20 | FACTURACION PASADAS MES DE DICIEMBRE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | Pesos | 89.300 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A | 96.854.510-8 | ver enlace | FACTURA N° 793 | |||||
| 21/01/2015 | ORDEN DE PAGAR N°23 | CONSUMO DE LUZ PILPILCO S/N PARQUE INDUSTRIAL | 08/01/2015 | 08/01/2015 | Pesos | 51.874 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76.073.162-5 | ver enlace | FACTURA N° 3536262 | |||||
| 21/01/2015 | ORDEN DE PAGAR N°24 | SERVICIO DE DOS BAM PARA USO SERVICIO | 11/01/2015 | 11/01/2015 | Pesos | 49.799 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A | 96.806.980-2 | ver enlace | FACTURA N° 21583241 | |||||
| 21/01/2015 | ORDEN DE PAGAR N°25 | SERVICIO DE INTERNET PARA EL SERVICIO MES DE ENERO | 01/01/2015 | 01/01/2015 | Pesos | 1.172.250 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A | 92.580.000-7 | ver enlace | FACTURA N° 15511870 | |||||
| 22/01/2015 | ORDEN DE PAGAR N° 26 | MANTENCION GENERAL IMPRESORAS BROTHER | 21/01/2015 | 21/01/2015 | Pesos | 41.650 | CASS S.A | 76.102.295-4 | ver enlace | FACTURA N° 5123 | |||||
| 22/01/2015 | ORDEN DE PAGAR N°27 | PALO DE PINO 2X2 PARA TRABAJOS BODEGA PILPILCO PUERTO MONTT | 20/01/2015 | 20/01/2015 | Pesos | 118.800 | IGOR | URIBE | CARMEN GLORIA | 9.780.511-3 | ver enlace | FACTURA N° 9640 | |||
| 26/01/2015 | ORDEN DE PAGAR N°29 | SERVICIO DE ARRIENDO OFICINA SERVIU CHAITEN MES DE FEBRERO | 01/02/2015 | 01/02/2015 | Pesos | 369.487 | MORENO | CRISTINA | 6.418.248-K | ver enlace | BOLETA N° 25 | ||||
| 27/01/2015 | ORDEN DE PAGAR N°30 | SERVICIO DE SALA CUNA MES DE DICIEMBRE | 07/01/2015 | 07/01/2015 | Pesos | 240.000 | VARGAS | VELASQUEZ | MARCIA DEL PILAR | 7.069.944-3 | ver enlace | ||||
| 29/01/2015 | ORDEN DE PAGAR N°36 | CONSUMO DE LUZ PERIODO 11/12/2014 HASTA 12/01/2015 FILADELFIA N° 996 PUERTO MONTT | 15/01/2015 | 15/01/2015 | Pesos | 6.600 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76.073.162-5 | ver enlace | FACTURA N° 23599594 | |||||
| 29/01/2015 | ORDEN DE PAGAR N°37 | CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA DE HUESPEDES PAJE INFANTE 4 POBLACION ANTONIO VARAS PUERTO MONTT | 17/01/2015 | 17/01/2015 | Pesos | 3.350 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 96.579.800-5 | ver enlace | FACTURA N° 3784399 | |||||
| 29/01/2015 | ORDEN DE PAGAR N°38 | 3 BATERIAS 12V PARA UNIDAD INFORMATICA SERVIU PUERTO MONTT | 23/01/2015 | 23/01/2015 | Pesos | 38.700 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LTDA | 78.263.170-5 | ver enlace | FACTURA N° 131588 | |||||
| 29/01/2015 | ORDEN DE PAGAR N°39 | CAMBIO DE ACEITE VEHICULO SERVIU PLACA PATENTE CYJP-59 | 23/01/2015 | 23/01/2015 | Pesos | 121.380 | SOCIEDAD COMERCIAL AUTOMOTRIZ BERMEO | 78.361.790-0 | ver enlace | FACTURA N° 12089 | |||||
| 28/01/2015 | ORDEN DE PAGAR N°43 | MANTENCIO VEHICULO SERVIU PATENTE ZX 3187 311.222 KLM SEGÚN PRESUPUESTO | 28/01/2015 | 28/01/2015 | Pesos | 43.673 | OBREQUE ABARCA Y COMPAÑÍA LIMITADA | 76.259.791-8 | ver enlace | FACTURA N° 3516 | |||||
| 03/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°44 | COMPRA DE CLAVOS E IMPLEMENTOS DE ELECTRICIDAD PARA ARCHIVO PILPILCO | 16/01/2015 | 21/01/2015 | Pesos | 13.650 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA | 96.623.360-5 | ver enlace | ||||||
| 03/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°45 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA SERVIU CHAITEN | 31/12/2015 | 31/12/2015 | Pesos | 42.392 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4.307.574-8 | ver enlace | ||||
| 03/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°46 | ENVIO DE CORRESPONDENCIA SERVIU ANCUD DE OF OIRS PUERTO MONTT (Funcioanrio Luis Rios) | 31/12/2015 | 31/12/2015 | Pesos | 4.500 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA | 80.983.500-6 | ver enlace | ||||||
| 03/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°48 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETA DEL SERVICIO PUELCHE-LA ARENA | 24/12/2015 | 24/12/2015 | Pesos | 19.000 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A | 76.081.597-7 | ver enlace | ||||||
| 03/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°49 | SERVICIO DE CAMBIO DE CLAVES ALARMA | 09/01/2015 | 09/01/2015 | Pesos | 35.000 | ADT SECURITY SERVICES S.A | 96.719.620-7 | ver enlace | ||||||
| 03/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°50 | COMPRA DE PAPEL BOND PARA SUBSIDIOS | 26/01/2015 | 26/01/2015 | Pesos | 119.700 | AMPUERO | BARRIENTOS | SILVANA SOLEDAD | 13.323.536-1 | ver enlace | ||||
| 03/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°52 | TRASLADO CAMIONETA NISSAN CYJP-59 CHAITEN-PUERTO MONTT | 15/01/2015 | 15/01/2015 | Pesos | 88.000 | NAVIERA AUSTRAL S.A | 99.597.800-8 | ver enlace | ||||||
| 04/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°54 | COMPRA DE MATERIALES PARA CIERRO CERCO DE TERRENO PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 10/01/2015 | 10/01/2015 | Pesos | 71.200 | IGOR | URIBE | CARMEN GLORIA | 9.780.511-3 | ver enlace | ||||
| 04/03/2015 | ORDEN DE PAGAR N°56 | CONSUMO DE AGUA URMENETA 680 | 06/01/2015 | 06/01/2015 | Pesos | 407.100 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS | 96.579.800-5 | ver enlace | ||||||
| 04/03/2015 | ORDEN DE PAGAR N°57 | CONSUMO DE LUZ CASA HUESPEDES | 23/01/2015 | 23/01/2015 | Pesos | 5.400 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76.073.162-5 | ver enlace | ||||||
| 04/03/2015 | ORDEN DE PAGAR N°58 | CONFECCION TIMBRE AREA DE ASISTENCIA TEC | 30/01/2015 | 30/01/2015 | Pesos | 14.280 | AMPUERO | BARRIENTOS | SILVANA SOLEDAD | 13.323.536-1 | ver enlace | ||||
| 06/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°59 | SERVICIO DE TRASLADOS EQUIPOS TELEFONICOS | 30/12/2014 | 30/01/2015 | Pesos | 39.564 | TELEFONICA DEL SUR | 90.299.000-3 | ver enlace | ||||||
| 06/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°61 | SERVICIO DE TRANSBORDO VEHICULOS SERVIU | 31/12/2015 | 31/12/2015 | Pesos | 44.900 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA | 86.894.500-1 | ver enlace | ||||||
| 09/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°62 | CONSUMO DE LUZ OFICINA DE SERVIU | 05/02/2015 | 05/02/2015 | Pesos | 1.571.159 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76.073.162-5 | ver enlace | ||||||
| 09/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°63 | PAGO SERVICIOS CLASIFICADOR N°98 AÑO 2015 | 09/02/2015 | 09/02/2015 | Pesos | 179.710 | CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | ver enlace | ||||||
| 09/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°66 | SERVICIO DE CUIDADOR PILPILCO | 04/02/2015 | 04/02/2015 | Pesos | 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO JAVIER | 13.824.711-2 | ver enlace | ||||
| 12/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°69 | SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA | 31/01/2015 | 31/01/2015 | Pesos | 5.000 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA | 80.983.500-6 | ver enlace | ||||||
| 11/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°70 | SERVICIOS DE TRANSBORDOS | 31/01/2015 | 31/01/2015 | Pesos | 45.200 | TRANSPORTES MARITIMO CHILOE AYSEN S.A | 84.554.900-1 | ver enlace | ||||||
| 12/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°71 | SERVICIO DE MANTENCION Y ARREGLOS PARTON Y OTROS | 11/02/2015 | 11/02/2015 | Pesos | 104.839 | LLANQUIN | BARRIENTOS | REINALDO | 7.575.590-2 | ver enlace | ||||
| 16/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°73 | CONSUMO DE AGUA PILPILCO | 06/02/2015 | 06/02/2015 | Pesos | 29.250 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS | 96.579.800-5 | ver enlace | ||||||
| 16/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°74 | SERVICIOS DE ALARMA Y MONITOREO | 01/02/2015 | 01/02/2015 | Pesos | 45.916 | ADT SECURITY SERVICES S.A | 96.719.620-7 | ver enlace | ||||||
| 16/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°75 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE ENERO | 01/02/2015 | 01/02/2015 | Pesos | 1.021.622 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | ver enlace | ||||||
| 16/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°76 | SERVICIOS DE CHIPS Y 3 BAM PARA TABLETS | 14/01/2015 | 19/01/2015 | Pesos | 53.883 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | ver enlace | ||||||
| 16/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°77 | CONSUMO DE LUZ BODEGA PHILADELPHIA | 13/02/2015 | 13/02/2015 | Pesos | 2.800 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76.073.162-5 | ver enlace | ||||||
| 17/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°78 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA SERVIU CHAITEN | 31/01/2015 | 31/01/2015 | Pesos | 69.700 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4.307.574-8 | ver enlace | ||||
| 17/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°79 | SERVICIO DE INTERNET FEBRERO 2015 | 01/02/2015 | 01/02/2015 | Pesos | 1.168.769 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A | 92.580.000-7 | ver enlace | ||||||
| 17/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°80 | CONSUMO AGUA URMENETA 680 | 05/02/2015 | 05/02/2015 | Pesos | 306.247 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS | 96.579.800-5 | ver enlace | ||||||
| 17/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°81 | CONSUMO ELECTRICIDAD PILPILCO | 06/02/2015 | 06/02/2015 | Pesos | 36.452 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76.073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 18/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°83 | SERVICIO DE PEAJES VEHICULOS SERVIU ENERO | 31/01/2015 | 31/01/2015 | Pesos | 153.300 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS SA | 96.854.510-8 | ver enlace | ||||||
| 18/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°84 | CONSUMO DE AGUA EN CASA DE HUESPEDES | 18/02/2015 | 18/02/2015 | Pesos | 1.950 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS | 96.579.800-5 | ver enlace | ||||||
| 18/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°85 | SERVICIO DE ALARMA MES DE ENERO | 01/01/2015 | 01/01/2015 | Pesos | 46.053 | ADT SECURITY SERVICES S.A | 96.719.620-7 | ver enlace | ||||||
| 19/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°86 | CONSUMO TELEFONICO MES DE ENERO | 01/02/2015 | 01/02/2015 | Pesos | 1.169.988 | TELEFONICA DEL SUR | 90.299.000-3 | ver enlace | ||||||
| 19/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°87 | CONSUMO TELEFONICO MES DE ENERO | 01/02/2015 | 01/02/2015 | Pesos | 48.783 | TELEFONICA DEL SUR | 90.299.000-3 | ver enlace | ||||||
| 19/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°88 | CONSUMO TELEFONICO MES DE ENERO | 01/02/2015 | 01/02/2015 | Pesos | 6.533 | TELEFONICA DEL SUR | 90.299.000-3 | ver enlace | ||||||
| 23/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°90 | SERVICIO DE CONTRATO DOS BAM MES DE ENER | 10/02/2015 | 10/02/2015 | Pesos | ´49.799 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES SA | 96.806.980-2 | ver enlace | ||||||
| 23/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°92 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETAS | 31/01/2015 | 31/01/2015 | Pesos | 67.700 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA | 86.894.500-1 | ver enlace | ||||||
| 24/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°93 | ARRIENDO MES DE MARZO OF CHAITEN | 23/02/2015 | 23/02/2015 | Pesos | 369.487 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTINA | 6.418.248-K | ver enlace | ||||
| 24/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°94 | CONSUMO DE LUZ EN CASA DE HUESPEDES | 23/02/2015 | 23/02/2015 | Pesos | 17.900 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76.073.162-5 | ver enlace | ||||||
| 06/03/2015 | ORDEN DE PAGAR N°106 | CONSUMO DE LUZ EN OFICINAS SERVIU PTO MONTT | 05/03/2015 | 05/03/2015 | Pesos | 1.614.612 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76.073.162-5 | ver enlace | ||||||
| 06/03/2015 | ORDEN DE PAGAR N°107 | COMPRA DE DOS EXTINTORES PARA SERVIU CHAITEN | 05/03/2015 | 05/03/2015 | Pesos | 55.930 | ALMONACID | MANCILLA | RICHARD ESTEBAN | 15.299.170-3 | ver enlace | ||||
| 06/03/2015 | ORDEN DE PAGAR N°108 | SERVICIO DE CUIDADOR TERRENO PILPILCO | 05/03/2015 | 05/03/2015 | Pesos | 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO JAVIER | 13.824.711-2 | ver enlace | ||||
| 09/03/2015 | ORDEN DE PAGAR N°109 | COMPRA DE MATERIALES PARA BODEGO PILPILCO | 05/03/2015 | 05/03/2015 | Pesos | 38.900 | IGOR | URIBE | CARMEN GLORIA | 9.780.511-3 | ver enlace | ||||
| 09/03/2015 | ORDEN DE PAGAR N°110 | COMPRA DE COMBUSTIBLE CAMIONETA CHAITEN | 09/03/2015 | 09/03/2015 | Pesos | 73.000 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4.307.574-8 | ver enlace | ||||
| 10/03/2015 | ORDEN DE PAGAR N°111 | CONSUMO DE LUZ PILPILCO PARQUE IND. | 06/03/2015 | 06/03/2015 | Pesos | 30.842 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76.073.162-5 | ver enlace | ||||||
| 11/03/2015 | ORDEN DE PAGAR N°115 | SEGUROS OBLIGATORIOS VEHICULOS SERVIU | 09/03/2015 | 09/03/2015 | Pesos | 83.300 | CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GENERALES SA | 99.037.000-1 | ver enlace | ||||||
| 12/03/2015 | ORDEN DE PAGAR N°117 | SERVICIOS DE TRANSBORDO VEHICULOS SERVIU | 28/02/2015 | 28/02/2015 | Pesos | 90.400 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN | 84.554.900-1 | ver enlace | ||||||
| 13/03/2015 | ORDEN DE PAGAR N°118 | CONSUMO TELEFONICO DIRECCION Y OIRS LINEA 600 | 01/03/2015 | 01/03/2015 | Pesos | 1.176.590 | TELEFONICA DEL SUR | 90.299.000-3 | ver enlace | ||||||
| 13/03/2015 | ORDEN DE PAGAR N°119 | CONSUMO TELEFONIA FIJA FUTALEUFU Y PROGRAMACION | 01/03/2015 | 01/03/2015 | Pesos | 50.151 | TELEFONICA DEL SUR | 90.299.000-3 | ver enlace | ||||||
| 13/03/2015 | ORDEN DE PAGAR N°120 | CONSUMO TELEFONIA ADM, TECNICA Y OOHH | 01/03/2015 | 01/03/2015 | Pesos | 7.644 | TELEFONICA DEL SUR | 90.299.000-3 | ver enlace | ||||||
| 16/03/2015 | ORDEN DE PAGAR N°121 | CONSUMO DE AGUA EN PILPILCO PARQUE IND. | 14/03/2015 | 14/03/2015 | Pesos | 3.350 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS SA | 96.579.800-5 | ver enlace | ||||||
| 17/03/2015 | ORDEN DE PAGAR N°122 | ARRIENDO OFICINA DE CHAITEN MES DE ABRIL | 16/03/2015 | 16/03/2015 | Pesos | 377.826 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTINA | 6.418.248-K | ver enlace | ||||
| 17/03/2015 | ORDEN DE PAGAR N°123 | REPARAR E INSTALAR RUEDAS PORTON URMENETA Y REPARACION BAÑO PÚBLICO | 05/03/2015 | 05/03/2015 | Pesos | 111.384 | LLANQUIN | BARRIENTOS | REINALDO | 7.575.590-2 | ver enlace | ||||
| 18/03/2015 | ORDEN DE PAGAR N°124 | FACTURACION PASADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO VEHICULOS SERVIU | 28/02/2015 | 28/02/2015 | Pesos | 78.600 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS SA | 96.854.510-8 | ver enlace | ||||||
| 18/03/2015 | ORDEN DE PAGAR N°125 | RETIRO DE ANTENA DE RADIO UBICADA EN EDIFICIO LLANCHIPAL POR PELIGRO DE CAIDA, SOLICITADO POR INTENDENCIA REGIONAL | 05/03/2015 | 05/03/2015 | Pesos | 53.550 | LLANQUIN | BARRIENTOS | REINALDO | 7.575.590-2 | ver enlace | ||||
| 18/03/2015 | ORDEN DE PAGAR N°126 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETAS PARGUA-CHACAO, 4 TRANSBORDOS | 28/02/2015 | 28/02/2015 | Pesos | 45.600 | NAVIERA CRUZ DEL SUR | 86.894.500-1 | ver enlace | ||||||
| 19/03/2015 | ORDEN DE PAGAR N°127 | CONSUMO DE LUZ EN FILADELFIA ARCHIVO KENEDY | 13/03/2015 | 13/03/2015 | Pesos | 2.100 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76.073.162-5 | ver enlace | ||||||
| 19/03/2015 | ORDEN DE PAGAR N°128 | CONSUMO DE AGUA EN CASA DE HUESPEDES PUERTO MONTT | 13/03/2015 | 13/03/2015 | Pesos | 49.950 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS SA | 96.579.800-5 | ver enlace | ||||||
| 24/03/2015 | ORDEN DE PAGAR N°133 | SACAR, PROVEER E INSTALAR 5 MTS RIEL PARA PORTON ENTRADA CAUQUENES | 23/03/2015 | 23/03/2015 | Pesos | 83.300 | LLANQUIN | BARRIENTOS | REINALDO | 7.575.590-2 | ver enlace | ||||
| 23/03/2015 | ORDEN DE PAGAR N°135 | CONSUMO LUZ EN CASA DE HUESPEDES PTO MONTT | 23/03/2015 | 23/03/2015 | Pesos | 9.300 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76.073.162-5 | ver enlace | ||||||
| 26/03/2015 | ORDEN DE PAGAR N°136 | SERVICIOS DE DOS BAM PARA USO SERVICIO | 12/03/2015 | 12/03/2015 | Pesos | 49.799 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A | 96.806.980-2 | ver enlace | ||||||
| 26/03/2015 | ORDEN DE PAGAR N°137 | SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO 2015 | 09/03/2015 | 09/03/2015 | Pesos | 1.168.394 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A | 92.580.000-7 | ver enlace | ||||||
| 30/03/2015 | ORDEN DE PAGAR N°140 | CORTE E INSTALACION VIDRIOS LAMINADOS OFICINA OIRS PUERTO MONTT | 24/03/2015 | 24/03/2015 | Pesos | 125.000 | CATALAN | GONZALEZ | JOSE RAMON | 10.696.675-3 | ver enlace | ||||
| 01/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°141 | PAGO CONSUMO MES DE MARZO DE 2015 | 01/03/2015 | 01/03/2015 | Pesos | 999.750 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | ver enlace | FACTURA N°38435921 | |||||
| 07/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°145 | SERVICIOS DE BAM PARA TABLETS | 19/03/2015 | 19/03/2015 | Pesos | 107.973 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | ver enlace | FACTURA N°38516987 | |||||
| 07/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°147 | CONSUMO DE LUZ EN CASA DE HUESPEDES PTO MONTT | 23/03/2015 | 23/03/2015 | Pesos | 9.300 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76.073.162-5 | ver enlace | FACTURA N° 24319294 | |||||
| 07/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°148 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE CHAITEN | 31/03/2015 | 31/03/2015 | Pesos | 31.948 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4.307.574-8 | ver enlace | FACTURA N° 58476 | |||
| 07/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°149 | CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO OFICINA URMENETA N° 680 | 06/04/2015 | 06/04/2015 | Pesos | 460.633 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 96.579.800-5 | ver enlace | FACTURA N° 164853 | |||||
| 08/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°150 | SERVICIO DE TRANSBORDO CAMIONETA | 28/02/2015 | 28/02/2015 | Pesos | 66.500 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A | 76.081.597-7 | ver enlace | FACTURA N° 22711 | |||||
| 08/02/2015 | ORDEN DE PAGAR N°151 | SERVICIO DE CUIDADOR PROPIEDAD SERVIU PILPILCO MES DE MARZO | 07/04/2015 | 07/04/2015 | Pesos | 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO JAVIER | 13.824.711-2 | ver enlace | BOLETA N° 9 | |||
| 09/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°154 | CONSUMO DE LUZ OFICINAS DEL SERVICIO | 10/03/2015 | 10/03/2015 | Pesos | 1.499.194 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76-073.162-5 | ver enlace | FACTURA N°3636852 | |||||
| 13/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°155 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETA SERVIU | 31/03/2015 | 31/03/2015 | Pesos | 67.400 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A | 76.081.597-7 | ver enlace | FACTURA N° 22796 | |||||
| 13/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°156 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 08/04/2015 | 08/04/2015 | Pesos | 38.645 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76.073.162-5 | ver enlace | FACTURA N°3640151 | |||||
| 13/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°157 | CONSUMO TELEFONICO SIAC Y OIRS | 01/04/2015 | 01/04/2015 | Pesos | 48.549 | TELEFONICA DEL SUR | 90.299.000-3 | ver enlace | FACTURAS N°10515503-10515504 | |||||
| 13/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°158 | CONSUMO TELEFONICO OOHH Y PROGRAMACION | 01/04/2015 | 01/04/2015 | Pesos | 5.089 | TELEFONICA DEL SUR | 90.299.000-3 | ver enlace | FACTURAS N°10515501-10515506 | |||||
| 13/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°159 | CONSUMO TELEFONICO DIRECCION | 01/04/2015 | 01/04/2015 | Pesos | 1.172.913 | TELEFONICA DEL SUR | 90.299.000-3 | ver enlace | FACTURAS N°10515428 | |||||
| 13/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°160 | CONSUMO TELEFONICO DEPTO TÉCNICA Y ADM | 01/04/2015 | 01/04/2015 | Pesos | 3.879 | TELEFONICA DEL SUR | 90.299.000-3 | ver enlace | FACTURAS N°10515502-10515505 | |||||
| 13/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°162 | CONFECCION E INSTALACION VENTANA OF M. SEGURA | 09/04/2015 | 09/04/2015 | Pesos | 89.100 | CATALAN | GONZALEZ | JOSE RAMON | 10.696.675-3 | ver enlace | FACTURAS N°41 | |||
| 13/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°163 | SERVICIO DE PEAJES MES DE MARZO | 31/03/2015 | 31/03/2015 | Pesos | 155.800 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A | 96.854.510-8 | ver enlace | FACTURA N°903 | |||||
| 13/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°165 | SERVICIOS DE ALARMA Y MONITOREO MES DE MARZO Y ABRIL 2015 | 31/03/2015 | 31/03/2015 | Pesos | 91.952 | ADT SECURITY SERVICES S.A | 96.719.620-7 | ver enlace | FACTURA N° 7699420 | |||||
| 14/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°166 | SERVICIO DE TRANSBORDO CAMIONETA SERVIU | 31/03/2015 | 31/03/2015 | Pesos | 33.900 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A | 84.554.900-1 | ver enlace | FACTURA N°209904 | |||||
| 14/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°169 | COMPRA DE SEGURO PARA CAMIONETA DOBLE CABINA SERVIU PATENTE GYXV-68 | 09/04/2015 | 09/04/2015 | Pesos | 83.815 | MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE | 96.508.210-7 | ver enlace | FACTURA N°1825622 | |||||
| 17/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°170 | CONSUMO DE AGUA EN PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 17/04/2015 | 17/04/2015 | Pesos | 11.400 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 96.579.800-5 | ver enlace | FACTURA N°4379157 | |||||
| 17/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°171 | CONSUMO DE LUZ EN ARCHIVO KENNEDY | 15/04/2015 | 15/04/2015 | Pesos | 2.400 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76.073.162-5 | ver enlace | FACTURA N°24510790 | |||||
| 17/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°172 | SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL 2015 | 01/04/2015 | 01/04/2015 | Pesos | 1.172.195 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | 92.580.000-7 | ver enlace | ||||||
| 20/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°173 | CONSUMO DE AGUA CASA DE HUESPEDES | 17/04/2015 | 17/04/2015 | Pesos | 6.050 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 96.579.800-5 | ver enlace | FACTURA N°4401638 | |||||
| 20/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°174 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO | 01/04/2015 | 01/04/2015 | Pesos | 1.023.320 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | ver enlace | FACTURA N°385280967 | |||||
| 20/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°175 | SERVICIO DE IMPRESIÓN GRAFICA INSTITUCIONAL EN CAMIONETA GYXV-68 | 16/04/2015 | 16/04/2015 | Pesos | 116.620 | IMPRENTA ENRIQUE OSVALDO SMITH CORREA EIRL | 76.149.367-1 | ver enlace | FACTURA N°4089 | |||||
| 20/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°176 | SERVICIO DE TRANSBORDO CAMIONETA SERVIU | 31/03/2015 | 31/03/2015 | Pesos | 107.400 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA | 86.894.500-1 | ver enlace | FACTURA N°54601 | |||||
| 23/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°177 | SERVICIO DE DOS BAM PARA USO EN SERVICIO | 12/04/2015 | 12/04/2015 | Pesos | 49.799 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A | 96.806.980-2 | ver enlace | FACTURA N°22063181 | |||||
| 23/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°180 | ARREGLO PORTON CAUQUENES, CAMBIO ENGRANAJE Y CREMALLERAS | 21/04/2015 | 21/04/2015 | Pesos | 85.450 | OJEDA | CONTRERAS | ROLANDO | 10.908.031-4 | ver enlace | FACTURA N° 263 | |||
| 27/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°185 | REPARACION DE FRENOS Y CAMBIO PLUMILLAS CAMIONETA CYJP-59 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | pesos | 123.165 | SOCIEDAD COMERCIAL AUTOMOTRIZ BERMEO LTDA | 78.361.790-0 | ver enlace | FACTURA N° 12109 | |||||
| 28/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°186 | CONSUMO DE LUZ CASA DE HUESPEDES | 23/04/2015 | 23/04/2015 | Pesos | 8.400 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76.073.162-5 | ver enlace | FACTURA N° 24623578 | |||||
| 29/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°188 | SERVICIO DE FIJAR TABIQUERIA Y SELLADO DE CRISTALES OF ISABEL SEGURA | 28/04/2015 | 28/04/2015 | Pesos | 80.000 | CATALAN | GONZALEZ | JOSE RAMON | 10.696.675-3 | ver enlace | FACTURA N° 10.696.675-3 | |||
| 29/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°190 | COMPRA DE GUANTES CABRETILLA PARA CONDUCTORES Y FUNCIONARIOS TERRNO EMERGENCIA VOLCAN | 28/04/2015 | 28/04/2015 | Pesos | 96.390 | MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA | 77.084.730-3 | ver enlace | FACTURA N° 27566 | |||||
| 29/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°192 | SERVICIO DE DESARME Y CONFECCION REPISAS CON PUERTA CORREDERA. OF CONDUCTORES | 29/04/2015 | 29/04/2015 | Pesos | 33.333 | HUENTELICAN | SANCHEZ | LUIS | 9.504.783-1 | ver enlace | BOLETA N°1905 | |||
| 30/04/2015 | ORDEN DE PAGAR N°193 | SERVICIOS DE HONORARIO NOTARIO, POR CONCEPTO DE PROTOCOLIZACION ESCRITURA BENEFICIARIA SUB HABITACIONAL DS 49 ROSA VARGAS VARGAS | 23/04/2015 | 23/04/2015 | Pesos | 25000 | GAJARDO | CASAÑAS | ALVARO ANDRES | 7.014.965-6 | ver enlace | BOLETA N°136344 | |||
| 04/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°194 | ARRIENDO DE OFICINA DE CHAITEN MES DE MAYO DE 2015 | 04/05/2015 | 04/05/2015 | Pesos | $ 377.826 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTINA | 6.418.248-K | ver enlace | FACTURA N°28 | |||
| 06/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°197 | SERVICIOS DE REPROGRAMACION CENTRAL TELEFONICA | 04/05/2015 | 04/05/2015 | Pesos | $ 44.047 | TELEFONICA DEL SUR | 90.299.000-3 | ver enlace | FACTURA N°10530825 | |||||
| 06/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°198 | SERVICIOS DE CUIDADOR PROPIEDAD SERVIU PILPILCO 04/2015 | 04/05/2015 | 04/05/2015 | Pesos | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO JAVIER | 13.824.711-3 | BOLETA N°11 | ||||
| 07/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°198 | CONSUMO DE LUZ EN OFICINA DE SERVIU | 06/05/2015 | 06/05/2015 | Pesos | $ 1.506.859 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76.073.162-5 | FACTURA N°3672501 | ||||||
| 07/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°199 | SERVICIO DE BORDADO DE CHALECOS REFLECTANTES, CON LOGOS DEL SERVIU | 28/04/2015 | 28/04/2015 | Pesos | $ 142.800 | MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA | 77.084.730-3 | ver enlace | FACTURA N°27565 | |||||
| 07/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°201 | ADQUISICION DE 25 GORROS INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIOS SERVIU | 29/04/2015 | 05/05/2015 | Pesos | $ 127.925 | DIGITAL ORANGE IMPRESORES LTDA | 76.204.079-4 | ver enlace | FACTURA N°2008/2024 | |||||
| 07/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°202 | COMPRA DE DOS CARGAS DE GAS DE 15 KL | 06/05/2015 | 06/05/2015 | Pesos | $ 29.800 | ABASTIBLE S.A | 91.806.000-6 | ver enlace | FACTURA N°8239044 | |||||
| 08/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°203 | MANTENCIÓN Y RECARGA DE 5 EXTINTORES DEL SERVICIO | 07/05/2015 | 07/05/2015 | Pesos | $ 29.155 | ALMONACID | MANCILLA | RICHARD ESTEBAN | 15.299.170-3 | ver enlace | FACTURA N°705 | |||
| 11/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°204 | SERVICIO DE ALARMA Y MONITOREO MES DE MAYO DE 2015 | 01/05/2015 | 01/05/2015 | Pesos | $ 46.301 | ADT SECURITY SERVICES S.A | 96.719.620-7 | ver enlace | FACTURA N°7744893 | |||||
| 11/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°205 | COMPRA DE PETROLEO PARA VEHICULO CHAITEN | 30/04/2015 | 30/04/2015 | Pesos | $ 73.757 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4.307.574-8 | ver enlace | FACTURA N°58542 | |||
| 11/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°206 | COMPRA DE PASAJES CHAITEN-PTO MONTT-CHAITEN FUNCIONARIAS SERVIU CHAITEN | 30/04/2015 | 30/04/2015 | Pesos | $ 212.000 | INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LIMITADA | 77.758.740-4 | ver enlace | FACTURA N°3308 | |||||
| 12/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°207 | COMPRA SOPORTE Y CABLE HDMI PARA INSTALAR TV EN OIRS | 11/05/2015 | 11/05/2015 | Pesos | $ 21.800 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LIMITADA | 78.263.170-5 | ver enlace | FACTURA N°135505 | |||||
| 13/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°208 | CONSUMO DE LUZ PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 07/05/2015 | 07/05/2015 | Pesos | $ 38.418 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76.073.162-5 | ver enlace | FACTURA N°3675816 | |||||
| 13/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°209 | CONSUMO TELEFONICO ABRIL/2015 OIRS, LINEA 600 Y ADMINISTRACION | 01/05/2015 | 01/05/2015 | Pesos | $ 49.011 | TELEFONICA DEL SUR | 90.299.000-3 | ver enlace | FACTURA N°10540367-10540368 | |||||
| 13/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°210 | CONSUMO TELEFONICO ABRIL/2005 DIRECCION | 01/05/2015 | 01/05/2015 | Pesos | $ 1.179.845 | TELEFONICA DEL SUR | 90.299.000-3 | ver enlace | FACTURA N°10540292 | |||||
| 13/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°211 | CONSUMO TELEFONICO ABRIL/2015 TECNICA Y PROGRAMACION | 01/05/2015 | 01/05/2015 | Pesos | $ 1.597 | TELEFONICA DEL SUR | 90.299.000-3 | ver enlace | FACTURA N°10540365-10540366-10540369 | |||||
| 13/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°212 | SERVICIOS DE RAPARACIÓN BAÑO Y LAVAPLATOS OF OOHH | 12/05/2015 | 12/05/2015 | Pesos | $ 47.600 | LLANQUIN | BARRIENTOS | REINALDO S. | 7.575.590-2 | ver enlace | FACTURA N°1141 | |||
| 13/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°213 | SERVICIOS DE MANTENCION 120.000 VEHICULO SERVIU DRTG-13 | 11/05/2015 | 11/05/2015 | Pesos | $ 190.578 | OBREQUE ABARCA Y COMPAÑÍA LIMITADA | 76.259.791-8 | ver enlace | FACTURA N° 4176 | |||||
| 13/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°214 | COMPRA DE 2 BATERIAS 12 V 12 AH PARA SISTEMA DE CAMARAS DE VIGILANCIA | 12/05/2015 | 12/05/2015 | Pesos | $ 59.800 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL LIMITADA | 78.263.170-5 | ver enlace | FACTURA N°134452 | |||||
| 14/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°215 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETA SERVICIO | 30/04/2015 | 30/05/2015 | Pesos | $ 92.400 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA | 86.894.500-1 | ver enlace | FACTURA N°55098 | |||||
| 14/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°216 | SERVICIOS DE PEAJES MES DE ABRIL/2015 CAMIONETAS DEL SERVICIO | 30/04/2015 | 30/05/2015 | Pesos | $ 184.500 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A | 96.854.510-8 | ver enlace | FACTURA N°939 | |||||
| 15/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°217 | INSCRIPCION DE FUSION 3 LOTES EN SECTOR CARDONAL PARA PROYECTO CARDONAL III | 14/05/2015 | 14/05/2015 | Pesos | $ 88.000 | BARRIA | GUTIERREZ | LEBBY CAROLIN | 11.703.738-K | ver enlace | BOLETA N°37652 | |||
| 15/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°218 | CONSUMO DE LUZ EN FILADELFIA ARCHIVO KENNEDY | 14/05/2015 | 14/05/2015 | Pesos | $ 2.300 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76.073.162.-5 | ver enlace | FACTURA N°24816226 | |||||
| 18/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°219 | CONSUMO DE AGUA EN PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 16/05/2015 | 16/05/2015 | Pesos | $ 14.100 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS SA | 96.579.800-8 | ver enlace | FACTURA N°4585271 | |||||
| 18/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°220 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETA SERVICIO | 30/04/2015 | 30/04/2015 | Pesos | $ 46.800 | TRANSPORTES MARITIMO CHILOE AYSEN SA | 84.554.900-1 | ver enlace | FACTURA N°210125 | |||||
| 19/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°223 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MAYO 2015 | 01/05/2015 | 01/05/2015 | Pesos | $ 1.133.418 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | ver enlace | FACTURA N°38822942 | |||||
| 19/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°224 | CANCELACION CONSUMO AGUA EN CASA DE ADULTO MAYOR CALLE GAMBOA 1959, LA PALOMA | 24/04/2015 | 24/04/2015 | Pesos | $ 47.500 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS SA | 96.579.800-5 | ver enlace | FACTURA N°4443396 | |||||
| 19/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°225 | CANCELACION CONSUMO DE LUZ EN CASA DE ADULTO MAYOR CALLE GAMBOA 1959, LA PALOMA | 20/02/2015 | 20/02/2015 | Pesos | $ 6.000 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76.073.162-2 | ver enlace | FACTURA N°24000591 | |||||
| 19/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°226 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETA SERVICIO | 30/04/2015 | 30/04/2015 | Pesos | $ 39.200 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A | 76.081.597-7 | ver enlace | FACTURA N°22875 | |||||
| 20/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°227 | CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO OF SERVICIO URMENETA 680 | 06/05/2015 | 06/05/2015 | Pesos | $ 251.458 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS SA | 96.579.800-5 | ver enlace | FACTURA N°172593 | |||||
| 20/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°228 | COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR DIRECCION, EMERGENCIA VOLCAN | 20/05/2015 | 20/05/2015 | Pesos | $ 50.101 | SODIMAC S.A | 96.792.430-K | ver enlace | FACTURA N°68507582 | |||||
| 20/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°229 | COMPRA DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE CHAITEN | 25/02/2015 | 25/02/2015 | Pesos | $ 106.000 | INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LIMITADA | 77.758.740-4 | ver enlace | FACTURA N° 2803 | |||||
| 20/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°231 | ARRIENDO DE OFICINA DE CHAITEN MES DE JUNIO DE 2015 | 14/05/2015 | 14/05/2015 | Pesos | $ 377.826 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTINA | 6.418.248-K | ver enlace | FACTURA N°29 | |||
| 25/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°232 | SERVICIOS DE 2 BAMS PARA USO SERVICIO | 12/05/2015 | 12/05/2015 | Pesos | $ 49.799 | ENJTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A | 96.806.980-2 | ver enlace | FACTURA N°24218847 | |||||
| 25/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°233 | SERVICIOS DE CERTIFICACION DE TRES PUNTOS DE RED COMPUTACIONAL | 22/05/2015 | 22/05/2015 | Pesos | $ 59.500 | CATALAN | MONSALVE | PATRICIA IVETTE | 8.892.521-1 | ver enlace | FACTURA N°1119 | |||
| 25/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°234 | SERVICIO DE TRANSBORDO CAMIONETA SERVIU | 22/05/2015 | 22/05/2015 | Pesos | $ 46.600 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A | 76.081.597-7 | ver enlace | FACTURAS N° M23828-1108 | |||||
| 28/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°235 | CONSUMO DE LUZ EN CASA DE HUESPED PUERTO MONTT | 25/05/2015 | 25/05/2015 | Pesos | $ 2.500 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76.073.162-5 | ver enlace | FACTURA N°24929253 | |||||
| 28/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°236 | SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO | 01/05/2015 | 01/05/2015 | Pesos | $ 1.178.562 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA | 92.580.000-7 | ver enlace | FACTURA N°15592736 | |||||
| 29/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°237 | COMPRAS MATERIALES DE OFICINA EMERGENCIA VOLCAN | 29/05/2015 | 29/05/2015 | Pesos | $ 45.590 | DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA | 79.668.170-5 | ver enlace | FACTURA N°2301689 | |||||
| 01/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°239 | COMPRA DE ARNES Y CABOS DE VIDA, PARA USO PERSONAL EN TERRENO | 29/05/2015 | 29/05/2015 | PESOS | $ 116.620 | GARMENDI MACUS SA | 96.889.950-3 | ver enlace | FACTURA N°2509990 | |||||
| 02/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°241 | PAGO CONSUMO AGUA EN CASA ADULTO MAYOR DE CALLE GAMBOA, PUERTO MONTT | 23/05/2015 | 23/05/2015 | PESOS | $ 77.050 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 96,579,800-5 | ver enlace | FACTURA N°4649569 | |||||
| 02/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°242 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETA Y PERSONAL DESDE CHAITEN-PUERTO MONTT | 25/05/2015 | 25/05/2015 | PESOS | $ 136.000 | NAVIERA AUSTRAL S.A | 99,597,800-8 | ver enlace | FACTURA N°5926-9742 | |||||
| 02/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°243 | CONFECCION DE TIMBRE Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN | 25/05/2015 | 25/05/2015 | PESOS | $ 119.000 | AMPUERO | BARRIENTOS | SILVANA SOLEDAD | 13,323,536-1 | ver enlace | FACTURA N°46 | |||
| 03/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°247 | COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR ESCALA DE EMERGENCIA Y TAPAR GOTERAS | 03/06/2015 | 03/06/2015 | PESOS | $ 20.080 | SODIMAC | 96,792,430-K | ver enlace | FACTURA N°68668106 | |||||
| 05/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°248 | CONSUMO DE LUZ EN OF SERVIU PUERTO MONTT | 03/06/2015 | 03/06/2015 | PESOS | $ 258.570 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 96,579,800-5 | ver enlace | FACTURA N°180334 | |||||
| 05/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°249 | INSTALACION DE ENCHUFES Y APERTURA MESON, PARA INSTALACION EQUIPO COMP. | 04/06/2015 | 04/06/2015 | PESOS | $ 29.750 | LLANQUIN | BARRIENTOS | REINALDO | 7,575,590-5 | ver enlace | FACTURA N°1144 | |||
| 05/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°250 | SERVICIO DE CUIDADOR PROPIEDAD SERVIU PILPILCO MES DE MAYO | 02/06/2015 | 02/06/2015 | PESOS | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO JAVIER | 13,824,711-2 | ver enlace | BOLETA DE HONORARIOS N°12 | |||
| 05/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°251 | SERVICIO DE MANTENCION Y ARREGLO SISTEMA DE ALARMA, SECTOR JURÍDICO | 22/05/2015 | 22/05/2015 | PESOS | $ 35.000 | ADT SECURITY SERVICES SA | 96,719,620-7 | ver enlace | FACTURA N°7782505 | |||||
| 08/05/2015 | ORDEN DE PAGAR N°252 | CONSUMO DE LUZ OFICINA SERVIU PTO MONTT | 05/06/2015 | 05/06/2015 | PESOS | $ 1.535.031 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76,073,162-5 | ver enlace | FACTURA N°3707247 | |||||
| 08/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°253 | CONFECCION TIMBRE PARA UNIDAD PROGRAMAS URBANOS | 01/06/2015 | 01/06/2015 | PESOS | $ 14.280 | AMPUERO | BARRIENTOS | SILVANA SOLEDAD | 13,323,536-1 | ver enlace | FACTURA N° 52 | |||
| 09/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°254 | COMPRA DE 3 CARGAS DE GAS DE 15 KL | 08/06/2015 | 08/06/2015 | PESOS | $ 43.050 | ABASTIBLE SA | 91,806,000-6 | ver enlace | FACTURA N°8239872 | |||||
| 09/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°256 | COMPRA DE CERRADURA OF INFORMATICA Y BROCHAS MAS AGOREZ PARA ALFOMBRAS | 08/06/2015 | 08/06/2015 | PESOS | $ 30.061 | SODIMAC SA | 96,792,430-K | ver enlace | FACTURA N°68844360 | |||||
| 09/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°258 | SERVICIO DE ALARMA Y MONITOREO MES DE JUNIO | 01/06/2015 | 01/06/2015 | PESOS | $ 46.581 | ADT SECURITY SERVICES SA | 96,719,620-7 | ver enlace | FACTURA N°7789821 | |||||
| 08/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°259 | COMPRA 25 AMPOLLETAS DE 20 W, USO OF. | 08/06/2015 | 08/06/2015 | PESOS | $ 53.104 | ELECTRICIDAD GOBANTES S.A | 80,409,800-3 | ver enlace | ||||||
| 11/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°263 | CONSUMO DE LUZ EN PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 08/05/2015 | 08/05/2015 | PESOS | $ 35.228 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76,073,162-5 | ver enlace | FACTURA N°3710550 | |||||
| 11/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°264 | ARRIENDO SALON PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION PGC | 01/06/2015 | 01/06/2015 | PESOS | $ 144.870 | TURISMO TAITAO SA | 89,854,000-6 | ver enlace | FACTURA N° 116077 | |||||
| 11/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°265 | SERVICIO DE TRANSBORDO CAMIONETA SERVIU | 31/05/2015 | 31/05/2015 | PESOS | $ 125.100 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN SA | 84,554,900-1 | ver enlace | FACTURA N° 244629 | |||||
| 11/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°266 | SERVICIO DE TRANSBORDO CAMIONETA SERVIU | 31/05/2015 | 31/05/2015 | PESOS | $ 104.400 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA | 86,894,500-1 | ver enlace | FACTURA N°72863 | |||||
| 12/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°269 | SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO OF PTO MONTT | 01/06/2015 | 01/06/2015 | PESOS | $ 1.185.695 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA | 92,580,000-7 | ver enlace | FACTURA N°15610401 | |||||
| 12/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°270 | CONSUMO TELEFONICA MES DE MAYO DIRECCION REGIONAL Y OF CHAITEN | 01/06/2015 | 01/06/2015 | PESOS | $ 1.185.698 | TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | ver enlace | FACTURA N°10561007 | |||||
| 12/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°271 | CONSUMO TELEFONICO MES DE MAYO OOHH, TECNICA Y PROGRAMACION | 01/06/2015 | 01/06/2015 | PESOS | $ 2.453 | TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | ver enlace | FACTURAS 10561079-10561081-10561084 | |||||
| 12/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°272 | CONSUMO TELEFONICO MES DE MAYO BIENESTAR, LINEA 600 Y DEPTO ADMI. | 01/06/2015 | 01/06/2015 | PESOS | $ 48.781 | TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | ver enlace | FACTURA N°10561080-10561082-10561083 | |||||
| 12/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°273 | COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULO CHAITEN | 31/05/2015 | 31/05/2015 | PESOS | $ 35.724 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4,307,574-8 | ver enlace | FACTURA N°58603 | |||
| 15/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°274 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MAYO 2015 | 01/06/2015 | 01/06/2015 | PESOS | $ 1.018.210 | TELEFONICA MOVILES SA | 87,845,500-2 | ver enlace | FACTURA N° 38965705 | |||||
| 16/06/2015 | ORDEN DE PAGAR N°276 | SERVICIO DE PEAJES MES DE MAYO | 31/05/2015 | 31/05/2015 | PESOS | $ 155.000 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS SA | 96,854,510-8 | ver enlace | FACTURA N°975 |
