| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°250 | CONSUMO DE LUZ | 08-05-2016 | 08-05-2016 | PESOS | $ 20.901 | SAESA | 76,073,162-5 | |||||||
| 09-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°243 | CONSUMO DE AGUA | 05-05-2016 | 05-05-2016 | PESOS | $ 244.679 | ESSAL | 96,579,800-5 | |||||||
| 09-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°244 | CONSUMO DE LUZ | 05-05-2016 | 05-05-2016 | PESOS | $ 1.814.651 | SAESA | 76,073,162-5 | |||||||
| 09-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°244 | SERVICIO DE LARMA Y MONITOREO MES DE MAYO | 01-05-2016 | 01-05-2016 | PESOS | $ 48.193 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96,719,620-7 | |||||||
| 04-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°240 | SERVICIOS DE BAM PARA TABLES | 19-04-2016 | 19-04-2016 | PESOS | $ 157.620 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87,845,500-2 | |||||||
| 04-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°249 | CUIDADOR PILPILCO | 04-05-2016 | 04-05-2016 | PESOS | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO JAVIER | 13,824,711-2 | |||||
| 03-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°236 | SERVICIOS DE PUBLICACION FALLECIMIENTO MADRE FUNCIONARIA DE OSORNO | 19-04-2016 | 19-04-2016 | PESOS | $ 43.950 | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA SA | 87,778,800-8 | |||||||
| 03-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°237 | COMPRAS PARA ATENCION AUTORIDADES EN CUENTA PUBLICA MINVU-SERVIU | 28-04-2016 | 28-04-2016 | PESOS | $ 21.480 | SUPERMERCADO EXPRESS SA | 76,134,946-5 | |||||||
| 03-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°238 | SERVICIOS DE DESRATIZACION EN OFICINAS DEL SERVICIO URMENETA 680 | 27-04-2016 | 27-04-2016 | PESOS | $ 136.948 | SOCIEDAD COMERCIAL RATATUIN LIMITADA | 76,478,607-6 | |||||||
| 02-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°225 | SERVICIO DE MANTENCION IMPRESORA UNIDAD PERSONAL | 20-04-2016 | 20-04-2016 | PESOS | $ 23.800 | CASS SA | 76,102,295-4 | |||||||
| 02-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°231 | SERVICIO DE ARRIENDO OF CHAITEN MES DE MAYO | 19-04-2016 | 19-04-2016 | PESOS | $ 395.628 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTIAN | 6,418,248-K | |||||
| 02-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°232 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIOENTA DEL SERVICIO | 28-04-2016 | 28-04-2016 | PESOS | $ 23.600 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA | 86,894,500-1 | |||||||
| 02-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°235 | CONFECCION TARJETAS DE PRESENTACION PARA DIRECTOR REGIONAL | 29-04-2016 | 29-04-2016 | PESOS | $ 16.660 | AMPUERO | BARRIENTOS | SILVANA SOLEDAD | 13,323,536-1 | |||||
| 29-04-2016 | RES EX 1267 | PAGO BOLETA | 05.02.2016 | 13.04.2016 | PESOS | 927.415.- | AYLWIN ABOGADOS LIMITADA SANTIAGO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.576.645-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin Modificaciones | |
| 26-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°218 | COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR OFICINA DE DIRECTOR Y SUBSUELO | 22-04-2016 | 22-04-2016 | PESOS | $ 27.560 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA | 96,623,360-5 | |||||||
| 26-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°219 | CONSUMO DE AGUA EN PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 16-04-2016 | 16-04-2016 | PESOS | $ 41.750 | ESSAL | 96,579,800-5 | |||||||
| 25-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°210 | SERVICIOS DE TRANSBORDO VEHICULO HYUNDAI FKDX78 | 20-08-2016 | 20-08-2016 | PESOS | $ 88.000 | NAVIERA AUSTRAL SA | 99,597,800-8 | |||||||
| 25-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°215 | CONSUMO DE AGUA MAS REPOSICION EN PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 16-03-2016 | 16-03-2016 | PESOS | $ 23.950 | ESSAL | 96,579,800-5 | |||||||
| 22-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°200 | SERVICIOS DE INTERNET PARA DOS BAM | 11-04-2016 | 11-04-2016 | PESOS | $ 49.799 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES | 96,806,980-2 | |||||||
| 22-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°201 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIOENTAS DEL SERVICIO LA ARENA - PUELCHE | 31-03-2016 | 31-03-2016 | PESOS | $ 49.000 | TRANSPORTES AUSTRAL SA | 76,081,597-7 | |||||||
| 22-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°202 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIOENTES DE SERVICIO LA ARENA - PUELCHE | 31-03-2016 | 31-03-2016 | PESOS | $ 38.000 | TRANSPORTES AUSTRAL SA | 76,532,618-4 | |||||||
| 22-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°205 | CONFECCION DE TIMBRE PARA OFICINA TECNICA | 18-04-2016 | 18-04-2016 | PESOS | $ 27.000 | AMPUERO BARRIENTOS | SILVANA | 13,323,536-1 | ||||||
| 22-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°206 | SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORAS MES DE ABRIL DE 2015 | 05-04-2016 | 05-04-2016 | PESOS | $ 1.006.384 | STUEDEMANN SA | 96,502,540-5 | |||||||
| 22-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°208 | CONSUMO DE LUZ EN CASA DE HUESPEDES PUERTO MONTT | 21-04-2016 | 21-04-2016 | PESOS | $ 9.200 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76,073,162-5 | |||||||
| 22-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°209 | SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO DE 2016 | 01-04-2016 | 01-04-2016 | PESOS | $ 1.111.847 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | 87,845,500-2 | |||||||
| 19-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°196 | SERVICIOS DE INTERNET MES DE ABRIL 2016 | 01-04-2016 | 01-04-2016 | PESOS | $ 1.228.773 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA | 97,580,000-7 | |||||||
| 19-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°197 | SERVICIOS DE ARRIENDO OFICINA QUIERO MI BARRIO MES DE ABRIL | 18-04-2016 | 18-04-2016 | PESOS | $ 1.685.960 | CORREDORA MENDEZ | 66,086,972-4 | |||||||
| 19-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°198 | CONSUMO DE AGUA EN CASA DE HUESPEDES | 19-04-2016 | 19-04-2016 | PESOS | $ 4.900 | ESSAL | 96,579,800-5 | |||||||
| 18-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°193 | CONSUMO DE AGUA EN PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 16-04-2016 | 16-04-2016 | PESOS | $ 17.795 | ESSAL | 96,579,800-5 | |||||||
| 18-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°195 | SERVICIOS DE PEAJES CAMIOENTA PERIODO MARZO DE 2016 | 31-03-2016 | 31-03-2016 | PESOS | $ 164.900 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS SA | 96,854,510-8 | |||||||
| 14-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°187 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 06-04-2016 | 06-04-2016 | PESOS | $ 22.547 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76,073,162-5 | |||||||
| 14-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°188 | SERVICIO DE TRANSBORDO CAMIONETA CANAL CHACAO | 31-03-2016 | 31-03-2016 | PESOS | $ 119.800 | TRANSPORTES MARITIMO CHILOE AYSEN SA | 84,554,900-1 | |||||||
| 14-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°190 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA SERVIU CHAITEN | 31-03-2016 | 31-03-2016 | PESOS | $ 65.471 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4,307,574-8 | |||||
| 14-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°191 | COMPRA DE CABEZAL PARA DESMALIZADORA BODEGA PILPILCO | 13-04-2016 | 13-04-2016 | PESOS | $ 35.000 | HIGUERA | VELASQUEZ | MARIA | 8,568,401-9 | |||||
| 13-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°184 | SERVICIOS DE ARRIENDO MES DE ABRIL OFICINA CHAITEN | 08-04-2016 | 08-04-2016 | PESOS | $ 395.628 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTINA | 6,418,248-K | |||||
| 11-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°179 | SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DE 2016 TECNICA, SERVIU CHAITEN Y PROGRAMACION | 01-04-2016 | 01-04-2016 | PESOS | $ 50.793 | TELEFONICA DEL SUR | 90,099,000-3 | |||||||
| 11-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°180 | SERVICIOS TELEFONICOS MES DE MARZO 2016. ADMINISTRACION Y OOHH | 01-04-2016 | 01-04-2016 | PESOS | $ 8.047 | TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | |||||||
| 11-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°181 | SERVICIOS TELEFONICOS MES DE MARZO DE 2016 | 01-04-2016 | 01-04-2016 | PESOS | $ 1.228.512 | TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | |||||||
| 11-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°182 | SERVICIOS DE ALARMA Y MONITOREO MES DE ABRIL 2016 | 01-04-2016 | 01-04-2016 | PESOS | $ 48.014 | ADT SECURITY SERVICES | 96,719,620-7 | |||||||
| 08-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°177 | COMPRA DE BATERIA PARA NOTEBOOK FUNCIONARIOS SAMUEL BASCUR | 06-04-2016 | 06-04-2016 | PESOS | $ 63.070 | CASS S.A | 76,102,295-4 | |||||||
| 07-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°171 | CONSUMO DE LUZ EN OFICINAS SERVIU | 05-04-2016 | 05-04-2016 | PESOS | $ 1.452.801 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76,073,162-5 | |||||||
| 07-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°172 | CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SERVIU PTO MONTT | 06-04-2016 | 06-04-2016 | PESOS | $ 230.574 | ESSAL | 96,579,800-5 | |||||||
| 07-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°173 | SERVICIOS DE TRANSBORDO Y PASAJES PARA FUNCIONARIOS A CHAITEN | 05-04-2016 | 05-04-2016 | PESOS | $ 85.300 | TRANSPORTES AUSTRAL SA | 76,081,597-7 | |||||||
| 07-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°176 | SERVICIO DE CUIDADOR Y MANTENCION TERRENO PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 05-04-2016 | 05-04-2016 | PESOS | $ 111.111 | 13,824,711-2 | ||||||||
| 05-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°166 | COMPRA DE BATERIA PARA VEHÍCULO DRTG13 | 29-03-2016 | 29-03-2016 | PESOS | $ 86.708 | COMERCIAL GAMI LTDA | 78,329,500-8 | |||||||
| 05-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°169 | SERVICIO DE BAM PARA 11 TABLETS EN USO DEL SERVICIO | 19-03-2016 | 19-03-2016 | PESOS | $ 157.620 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | 87,845,500-2 | |||||||
| 04-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°164 | SERVICIOS DE ASEO Y MANTENCION CASA DE HUESPEDES MES DE MARZO DE 2016 | 04-04-2016 | 04-04-2016 | PESOS | $ 38.889 | LEON | MANSILLA | LUISA | 5,056,965-2 | |||||
| 01-04-2016 | ORDEN DE PAGAR N°162 | SERVICIO DE ARREGLO DE CAÑERIAS Y SUMINISTRO, PARA LAVAPLATOS UBICADO EN DEPTO JURIDICO | 15-03-2016 | 15-03-2016 | PESOS | $ 23.800 | LLANQUIN | BARRIENTOS | REINALDO SEGUNDO | 7,575,590-2 | |||||
| 30-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°160 | SERVICIOS DE PUBLICACION DEFUNCION PADRE FUNCIONARIA ROMINA OVALLE | 23-03-2016 | 23-03-2016 | Pesos | $ 36.577 | VULKAN GROUP SPA | 76,441,131-5 | |||||||
| 30-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°161 | SERVICIOS DE INTERNET PARA DOS BAM EN USO DEL SERVICIO | 15-04-2016 | 15-04-2016 | Pesos | $ 49.799 | ENTEL PCS | 96,806,980-2 | |||||||
| 29-03-2016 | RES EX 854 | PAGO BOLETA | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | 210.000.- | RECEPTOR JUDICIAL | BARRIA | GALLEGOS | RAUL EDUARDO | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin Modificaciones | |
| 28-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°157 | SERVICIO DE TRASLADO EQUIPOS TELEFONICOS | 16-03-2016 | 16-03-2016 | Pesos | $ 60.313 | TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | |||||||
| 23-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°146 | SERVICIO DE TRANSBORDO CAMIONETA DEL SERVICIO | 29-02-2016 | 29-02-2016 | Pesos | $ 68.600 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A | 76,081,597-7 | |||||||
| 23-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°151 | CONSUMO DE LUZ EN CASA DE HUESPED | 22-03-2016 | 22-03-2016 | Pesos | $ 9.600 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76,073,162-5 | |||||||
| 22-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°140 | SERVICIOS DE TRANSBORDOS CAMIONETA SERVIU | 29-02-2016 | 29-02-2016 | Pesos | $ 61.400 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN SA | 84,554,900-1 | |||||||
| 22-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°141 | PUBLICACION DEFUNCION MADRE FUNCIONARIA SERVIU | 08-03-2016 | 08-03-2016 | Pesos | $ 43.950 | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA SA | 87,778,800-8 | |||||||
| 22-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N|142 | SERVICIOS TELEFONICO MES DE ABRIL | 01-03-2016 | 01-03-2016 | Pesos | $ 1.114.870 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 97,845,500-2 | |||||||
| 22-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°144 | SERVICIOS DE ARREGLO SALON AUDITORIUM PARA DESTINARLOS A OFICINA | 21-03-2016 | 21-03-2016 | Pesos | $ 120.000 | ALARCON | VARGAS | CESAR | 13,737,522-2 | |||||
| 21-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°135 | CONSUMO DE LUZ EN CASA DE HUESPEDES PUERTO MONTT | 18-03-2016 | 18-03-2016 | Pesos | $ 12.000 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS SA | 96,579,800-5 | |||||||
| 21-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°136 | SERVICIOS DE INTERNET MES DE MARZO 2016 | 01-03-2016 | 01-03-2016 | Pesos | $ 1.224.359 | ENTEL PCS | 92,580,000-7 | |||||||
| 18-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°132 | SERVICIOS DE TELEFONIA ADMINISTRACION OOHH PERSONAL MES DE FEBRERO | 01-03-2016 | 01-03-2016 | Pesos | $ 2.483 | COMPAÑÍA NACIONAL DE TELEFONIA TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | |||||||
| 18-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°133 | SERVICIOS DE TELEFONIA SIAC Y TECNICA MES DE FEBRERO 2016 | 01-03-2016 | 01-03-2016 | Pesos | $ 50.247 | COMPAÑÍA NACIONAL DE TELEFONIA TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | |||||||
| 18-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°134 | SERVICIOS DE TELEFONIA PROGRAMACION MES DE FEBRERO DE 2016 | 01-03-2016 | 01-03-2016 | Pesos | $ 750 | COMPAÑÍA NACIONAL DE TELEFONIA TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | |||||||
| 17-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°130 | SERVICIO DE PEAJES VEHICULOS SERVIU MES DE FEBRERO 2016 | 29-02-2016 | 29-02-2016 | Pesos | $ 148.600 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A | 96,854,510-8 | |||||||
| 16-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°129 | PAGO TRANSPORTE DE PASAJEROS CHAITEN-PUERTO MONTT | 20-08-2015 | 20-08-2015 | Pesos | $ 48.000 | NAVIERA AUSTRAL | 99,597,800-8 | |||||||
| 15-03-2016 | RES EX 715 | PAGO BOLETA | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | 280.000.- | RECEPTOR JUDICIAL | BARRIA | GALLEGOS | RAUL EDUARDO | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin Modificaciones | |
| 15-03-2016 | RES EX 716 | PAGO BOLETA | 05.02.2014 | 05.02.2016 | PESOS | 77.585.- | AYLWIN ABOGADOS LIMITADA SANTIAGO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.576.645-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin Modificaciones | |
| 15-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°128 | ADQUISICION DE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS SERVIU DIRECCION REGIONAL | 14-03-2016 | 14-03-2016 | Pesos | $ 1.612.424 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | 69,220,100-0 | |||||||
| 10-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°123 | SERVICIOS DE REVISION IMPRESORA DE UNIDAD DE INFORMATICA | 02-03-2016 | 02-03-2016 | Pesos | $ 11.900 | CASS SA | 76,102,295-4 | |||||||
| 09-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°118 | SERVICIOS DE ALARMA Y MONITOREO MARZO 2016 OFICINA SERVIU URMENETA 680 | 01-03-2016 | 01-03-2016 | Pesos | $ 47.840 | ADT SECURITY SERVICES SA | 96,719,620-7 | |||||||
| 09-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°119 | CONSUMO DE LUZ PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 07-03-2016 | 07-03-2016 | Pesos | $ 22.379 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76,073,162-5 | |||||||
| 09-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°120 | CONSUMO DE AGUA EN PILPILCO BODEGA ARCHIVO | 13-02-2016 | 13-02-2016 | Pesos | $ 37.600 | ESSAL | 96,579,800-5 | |||||||
| 08-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°114 | SERVICIOS DE ARRIENDO MES DE MARZO OFICINA SERVIU CHAITEN | 01-03-2016 | 01-03-2016 | Pesos | $ 389.161 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTINA | 6,418,248-K | |||||
| 08-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°115 | SERVICIOS DE ASEO Y MANTENCION EN CASA DE HUESPEDES PTO MONTT MES DE 02/2016 | 08-03-2016 | 08-03-2016 | Pesos | $ 38.889 | LEON | MANSILLA | LUISA | 5,056,965-2 | |||||
| 07-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°112 | CONSUMO DE LUZ EN OFICINAS SERVIU | 04-03-2016 | 04-03-2016 | Pesos | $ 1.918.806 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76,073,162-5 | |||||||
| 07-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°113 | CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SERVIU | 05-03-2016 | 05-03-2016 | Pesos | $ 173.791 | ESSAL | 96,579,800-5 | |||||||
| 04-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°104 | PASAJES CHAITEN PUERTO MONTT | 29-02-2016 | 29-02-2016 | Pesos | $ 106.000 | INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LIMITADA | 77,758,740-4 | |||||||
| 04-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°105 | PASAJES PUERTO MONTT-CHAITEN-PUERTO MONTT | 29-02-2016 | 29-02-2016 | Pesos | $ 159.000 | INVERSIONES AEREAS PATAGONIA LIMITADA | 77,758,740-4 | |||||||
| 04-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°106 | SERVICIOS DE TRANSBORDOS CAMIONETA SERVIU | 29-02-2016 | 29-02-2016 | Pesos | $ 24.200 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA | 86,894,500-1 | |||||||
| 04-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°107 | SERVICIOS DE TRASLADO FUNCIONAROS Y VEHICULOS CALETA GONZALO-HORNOPIREN | 01-03-2016 | 01-03-2016 | Pesos | $ 53.350 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A | 76,081,597-7 | |||||||
| 04-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°108 | COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLOS Y CAMBIOS EN AUDITORIUM | 01-03-2016 | 01-03-2016 | Pesos | $ 115.185 | SODIMAC SA | 96,792,430-K | |||||||
| 04-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°109 | CONFECCION DE TIMBRE PARA TESORERIA | 29-02-2016 | 29-02-2016 | Pesos | $ 12.000 | AMPUERO | BARRIENTOS | SILVANA SOLEDAD | 13,323,536-1 | |||||
| 03-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°100 | CONSUMO DE LUZ EN CASA DE HUESPEDES PUERTO MONTT | 19-02-2016 | 19-02-2016 | Pesos | $ 16.900 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A | 76,073,162-5 | |||||||
| 03-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°101 | SERVICIOS DE CUIDADOR MES DE FEBRERO RECINTO PILPILCO MES DE FEBRERO | 01-03-2016 | 01-03-2016 | Pesos | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO JAVIER | 13,824,711-2 | |||||
| 03-03-2016 | ORDEN DE PAGAR N°102 | SERVICIOS DE INTERNET PARA BAM PARA TABLETS EN USO EN EL SERVICIO | 15-03-2016 | 15-03-2016 | Pesos | $ 157.620 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87,845,500-2 | |||||||
| 29-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°96 | CONSUMO DE AGUA EDIFICIO URMENETA 680 PUERTO MONTT | 04-02-2016 | 04-02-2016 | Pesos | $ 214.697 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 96,579,800-5 | |||||||
| 26-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°94 | PASAJE AEREO FUNCIONARIO RENE ROJAS CHAITEN - PUERTO MONTT | 31-01-2016 | 31-01-2016 | Pesos | $ 53.000 | SERVICIOS AEREROS PEWEN | 76,030,329-1 | |||||||
| 26-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°95 | TRASLADOS VEHPICULO SERVIU Y FUNCIONARIOS/AS SERVIU CHAITEN - AYACARA - AYACARA - CHAITEN | 31-01-2016 | 31-01-2016 | Pesos | $ 293.800 | NAVIERA AUSTRAL S.A | 99,597,800-8 | |||||||
| 25-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°92 | SERVICIO DE TRANSBORDO VEHICULOS SERVIU HUALAIHUE | 31/02/2016 | 31/02/2016 | Pesos | $ 19.600 | TRANSPORTES AUSTRAL SA | 76,081,597-7 | |||||||
| 25-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°93 | SERVICIO DE TRANSBORDO VEHÍCULOS SERVIU CHILOE | 31-01-2016 | 31-01-2016 | Pesos | $ 45.600 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA | 86,894,500-1 | |||||||
| 24-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°87 | SERVICIO DE DOS BAM CONTRATADOS SERVIU LOS LAGOS | 09-02-2016 | 09-02-2016 | Pesos | $ 99.598 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES SA | 96,806,980-2 | |||||||
| 24-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°88 | TRASLADO DE VEHÍCULO SERVIU Y CINCO PASAJEROS TRAMO PUERTO MONTT - CHAITEN | 20-02-2016 | 20-02-2016 | Pesos | $ 53.350 | TRANSPORTES AUSTRAL SA | 76,081,597-7 | |||||||
| 24-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°124 | SERVICIOS DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL | 24-02-2016 | 24-02-2016 | Pesos | $ 93.777 | DIARIO OFICIAL | 60,501,000-8 | |||||||
| 22-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°86 | CONSUMO TELEFONIA CELULAR MES DE ENERO DE 2016 | 01-02-2016 | 01-02-2016 | Pesos | $ 1.102.350 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | 87,845,500-2 | |||||||
| 19-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°83 | CITOFONO VIDEOPORT ALTAVOZ MET PUERTA ACCESO CALLE BENAVENTE DIRECCION REGIONAL | 15-02-2016 | 15-02-2016 | Pesos | $ 129.990 | SODIMAC SA | 96,792,430-K | |||||||
| 19-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°84 | DOS LOGOS INSTITUCIONALES GOBIERNO DE CHILE PARA VEHICULO SERVIU LOS LAGOS | 17-02-2016 | 17-02-2016 | Pesos | $ 21.420 | GOMEZ | HARO | ALIRO ADALBERTO | 8,991,044-7 | |||||
| 19-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°85 | PASADAS PEAJES VEHÍCULOS SERVIU LOS LAGOS MES DE ENERO Y ADQUISICION TARJETAS MAGNETICAS | 31-01-2016 | 31-01-2016 | Pesos | $ 152.149 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGO SA | 96,854,510-8 | |||||||
| 18-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°81 | PAGO ARRIENDO DE PROPIEDAD PROGRAMA QUIERO MI BARRIO MES DE FEBRERO | 09-03-2016 | 09-03-2016 | Pesos | $ 1.674.221 | CORREDORA DE PROPIEDADES MENDEZ | 66,086,972-4 | |||||||
| 18-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°82 | CONSUMO DE AGUA CASA DE HUESPED MES DE FEBRERO | 17-02-2016 | 17-02-2016 | Pesos | $ 26.100 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A | 96,579,800-5 | |||||||
| 17-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°80 | SERVICIO DE ASEO CASA HUESPED MES DE ENERO | 17-02-2016 | 17-02-2016 | Pesos | $ 35.000 | LEON | MANSILLA | LUISA | 5,056,965-2 | |||||
| 16-02-2016 | RES EX 445 | PAGO MOVILIDAD | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | 18.000.000.- | NO APLICA | ARELLANA | SALGADO | FABIANA | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin Modificaciones | |
| 16-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°73 | PUBLICACION DE 6 EXTRACTOS EN EL DIARIO OFICIAL | 22-02-2016 | 22-01-2016 | Pesos | $ 115.236 | DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE | 60,501,000-8 | |||||||
| 15-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°76 | SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE 02/2016 FILADELFIA ARCHIVO KENNEDY | 11-02-2016 | 11-02-2016 | Pesos | $ 2.400 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76,073,162-5 | |||||||
| 15-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°77 | SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE 02/2016 OFICINA URMENETA 680 PUERTO MONTT | 03-02-2016 | 03-02-2016 | Pesos | $ 1.617.686 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76,073,162-5 | |||||||
| 15-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°78 | SERVICIO DE TRANSBORDO VEHÍCULOS SERVIU MES DE ENERO 2016 | 31-01-2016 | 31-01-2016 | Pesos | $ 97.400 | TRANSPORTE MARÍTIMO CHILOE AYSEN SA | 84,554,900-1 | |||||||
| 11-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°72 | CONSUMO TELEFONIA MOVIL MES DE ENERO 2016 | 31-01-2016 | 31-01-2016 | Pesos | $ 388.063 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | 87,845,500-2 | |||||||
| 11-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°74 | LOGOS INSTITUCIONALES PARA VEHÍCULO INSTITUCIONALES SERVIU LOS LAGOS | 09-02-2016 | 09-02-2016 | Pesos | $ 21.420 | GOMEZ | HARO | ALIRO ADALBERTO | 8,991,044-7 | |||||
| 11-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°75 | SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO DE 2016 | 01-02-2016 | 01-02-2016 | Pesos | $ 1.219.945 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA | 92,580,000-7 | |||||||
| 11-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°127 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA SERVIU CHAITEN | 29-02-2016 | 29-02-2016 | Pesos | $ 29.500 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4,307,574-8 | |||||
| 10-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°69 | CONSUMO DE ELECTRICIDAD BODEGA PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 04-02-2016 | 04-02-2016 | Pesos | $ 21.291 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76,073,162-5 | |||||||
| 10-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°70 | CONSUMO TELEFONICO ENERO DIRECCION-TECNICO Y PROGRAMACION | 01-02-2016 | 01-02-2016 | Pesos | $ 1.219.146 | COMPAÑÍA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | |||||||
| 10-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°71 | CONSUMO TELEFONICO ENERO SIAC-ADM | 01-02-2016 | 01-02-2016 | Pesos | $ 50.620 | COMPAÑÍA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | |||||||
| 05-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°63 | ARRIENDO DE PROPIEDAD OFICINA QUIERO MI BARRIO MES DE ENERO | 09-02-2016 | 09-02-2016 | Pesos | $ 1.665.891 | CORREDORA DE PROPIEDADES MENDEZ | 66,086,972-4 | |||||||
| 04-02-2016 | RES EX 310 | PAGO BOLETA | 05.02.2014 | 05.02.2016 | PESOS | 450.000.- | AYLWIN ABOGADOS LIMITADA SANTIAGO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.576.645-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin Modificaciones | |
| 04-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°61 | CONSUMO ELECTRICO OFICINA DE CHAITEN | 17-12-2015 | 17-12-2015 | Pesos | $ 27.817 | EMPRESA ELECTRICA DE AISEN SA | 88,272,600-2 | |||||||
| 04-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°62 | SERVICIO DE CUIDADOR PROPIEDAD DEL SERVIU MES DE ENERO DE 2016 | 03-02-2016 | 03-02-2016 | Pesos | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO | 13,824,711-2 | |||||
| 02-02-2016 | ORDEN DE PAGAR N°60 | SERVICIO DE ALARMA EDIFICIO SERVIU MES DE FEBRERO DE 2016 | 01-02-2016 | 01-02-2016 | Pesos | $ 47.926 | ADT SECURITY SERVICES S.A | 96,719,620-7 | |||||||
| 29-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°54 | INCLUSION EN SEGURO VEHICULO PATENTE HHRW-22 | 27-01-2016 | 27-01-2016 | PESOS | $ 93.034 | MAPFRE CIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE SA | 96,508,210-7 | |||||||
| 29-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°55 | SERVICIOS DE BAM PARA TABLETS EN USO EN EL SERVICIO | 19-01-2016 | 19-01-2016 | PESOS | $ 11.120 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | 87,845,500-2 | |||||||
| 29-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°59 | MANTENCION Y CARGAS DE EXTINTORES DEL SERVICIO | 29-01-2016 | 29-01-2016 | Pesos | $ 19.635 | ALMONACID | MANCILLA | RICHARD ESTEBAN | 15,299,170-3 | |||||
| 28-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°52 | SERVICIOS DE BAM PARA TABLETS EN USO EN EL SERVICIO | 19-01-2016 | 19-01-2016 | PESOS | $ 146.500 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | 87,845,500-2 | |||||||
| 28-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°56 | COMPRA DE CERRADURA PARA CASA ADULTO MAYOR CALLE LOS TEPUES 20 | 28-01-2016 | 28-01-2016 | PESOS | $ 23.355 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA | 96,623,360-5 | |||||||
| 28-01-2016 | Consumo eléctrico casa Bruno Killimg 1672 | 29.300 | Sociedad Austral Electricidad S.A. | 76.073.162-5 | Boletas 23959226 | ||||||||||
| 28-01-2016 | Agua Potable casa Bruno Killing 1672 | 5.100 | Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. | 96.579.800-5 | Boleta 6286946 | ||||||||||
| 28-01-2016 | Res. 04 | Consumo Telefónico diciembre 2015 | 85.371 | Telefonica del Sur S.A. | 90.299.000-3 | Fact.10734363-10734459 | |||||||||
| 28-01-2016 | Res. 06 | Consumo eléctrico diciembre 2015 oficinas} | 143.100 | Sociedad Austral Electricidad S.A. | 76073162-5 | Boletas 27216424-27216423-27216422 | |||||||||
| 27-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°50 | COMPRA DE BITACORAS PARA ASIGNAR VEHÍCULOS NUEVOS | 27-01-2016 | 27-01-2016 | PESOS | $ 10.000 | COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA | 77,806,000-0 | |||||||
| 26-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°47 | PASAJES CON DESTINO A CHAITEN PARA FUNCIONARIOS DEL SERVICIO TATIANA GALLARDO Y RENE ROJAS | 22-01-2016 | 22-01-2016 | PESOS | $ 212.000 | INVERSIONES AEREOS PATAGONIA LIMITADA | 77,758,740-4 | |||||||
| 22-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°41 | CONSUMO DE LUZ CASA DE HUESPEDES PTO MONTT | 21-01-2016 | 21-01-2016 | PESOS | $ 12.100 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76,073,162-5 | |||||||
| 22-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°44 | SERVICIOS DE SEGUNDA DESRATIZACION CASA DE HUESPEDES | 20-01-2016 | 20-01-2016 | PESOS | $ 95.000 | RIVERA | GALINDO | RAUL ENRIQUE | 76,342,907-5 | |||||
| 21-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°38 | SERVICIOS DE CONFECCION DE DOS TIMBRES, PARA USO EN EL SERVICIO | 19-01-2016 | 19-01-2016 | PESOS | $ 22.500 | AMPUERO | BARRIENTOS | SILVANA SOLEDAD | 13,323,536-1 | |||||
| 21-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°40 | COMPRA DE ASPIRADORA PARA CASA DE HUESPEDES PUERTO MONTT | 20-01-2016 | 20-01-2016 | PESOS | $ 27.990 | DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LTDA | 93,224,000-9 | |||||||
| 20-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°34 | COMPRA DE PASAJES FUNCIONARIO RENE ROJAS COMISION CHAITEN | 20-01-2016 | 20-01-2016 | PESOS | $ 53.000 | INVERSIONES AEREOS PATAGONIA LIMITADA | 77,758,740-2 | |||||||
| 20-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°35 | SERVICIOS DE ARRIENDO MES DE 02/2016 OFICINA SERVIU CHAITEN | 15-01-2016 | 15-01-2016 | PESOS | $ 389.161 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTINA | 6,418,248-K | |||||
| 19-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°26 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETA DEL SERVICIO | 31-12-2016 | 31-12-2016 | PESOS | $ 79.900 | TRANSPORTES MARITIMO CHILOE AYSEN SA | 84,554,900-1 | |||||||
| 19-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°27 | SERVICIOS DE PEAJES DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO MES DE ENERO | 31-12-2016 | 31-12-2016 | PESOS | $ 172.400 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A | 96,854,510-8 | |||||||
| 19-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°28 | COMPRA DE DETERGENTE PARA LAVADOS DE SABANA PARA CASA DE HUESPEDES PTO MONTT | 15-01-2016 | 15-01-2016 | PESOS | $ 12.138 | COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA | 77,806,000-0 | |||||||
| 19-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°30 | CONSUMO DE AGUA EN CASA DE HUESPED PTO MONTT | 19-01-2016 | 19-01-2016 | PESOS | $ 700 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS | 96,579,800-5 | |||||||
| 19-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°31 | SERVICIO DE APERTURA Y CIERRE DE EDIFICIO DIA DOMINGO 27/12/2015 POR TRABAJOS EN EL SISTEMA ELECTRICO EFECTUADOS EN EL SERVICIO | 18-01-2016 | 18-01-2016 | PESOS | $ 30.000 | HUENTELICAN | LUIS | 17,033,683-6 | ||||||
| 19-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°32 | COMPRA DE CREMALLERAS PARA ARREGLO PORTON CALLE CAUQUENES | 19-01-2016 | 19-01-2016 | PESOS | $ 15.981 | SODIMAC SA | 96,792,430-K | |||||||
| 18-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°21 | CONSUMO DE LUZ FILADELFIA ARCHIVO KENNEDY | 13-01-2016 | 13-01-2016 | PESOS | $ 2.600 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76,073,162-5 | |||||||
| 18-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°22 | SERVICIOS DE DESRATIZACION CASA DE HUESPED PTO MONTT | 11-01-2016 | 11-01-2016 | PESOS | $ 95.000 | RIVERA | GALINDO | RAUL ENRIQUE | 76,342,907-5 | |||||
| 18-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°23 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETA DEL SERVICIO PARGUA-CHACAO MES DIC | 31-12-2016 | 31-12-2016 | PESOS | $ 103.200 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA | 86,894,500-1 | |||||||
| 18-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°24 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETA DEL SERVICIO LA ARENA - PUELCHE IDA Y REGRESO MES DE DIC | 31-12-2016 | 31-12-2016 | PESOS | $ 78.400 | TRANSPORTES AUSTRAL SA | 76,081,597-7 | |||||||
| 14-01-2016 | RES EX 101 | PAGO BOLETA | 05.02.2014 | 05.02.2016 | PESOS | 450.000.- | AYLWIN ABOGADOS LIMITADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.576.640-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 14-01-2016 | RES EX 102 | PAGO BOLETA | 05.02.2014 | 05.02.2016 | PESOS | 450.000.- | AYLWIN ABOGADOS LIMITADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 96.576.640-5 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 14-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°9 | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA JEFES DE SERVICIO DEPTO SECCION Y OTROS DIC 2015 | 01-01-2016 | 01-01-2016 | PESOS | $ 1.113.797 | TELEFONIA MOVILES CHILE SA | 87,845,500-2 | |||||||
| 14-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°10 | SERVICIOS DE INTERNET MES DE ENERO 2016 | 01-01-2016 | 01-01-2016 | PESOS | $ 1.219.945 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA | 92,580,000-7 | |||||||
| 14-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°11 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DELEGACION DE CHAITEN | 31-12-2016 | 31-12-2016 | PESOS | $ 31.500 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4,307,574-8 | |||||
| 14-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°12 | COMPRA DE BASUREROS Y PAPELEROS PARA CASA DE HUESPED PUERTO MONTT | 08-01-2016 | 08-01-2016 | PESOS | $ 35.560 | SODIMAC SA | 96,792,430-K | |||||||
| 14-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°14 | COMPRA DE CHAPA PUERTA PARA BAÑO SUBTERRANEO | 06-01-2016 | 06-01-2016 | PESOS | $ 15.290 | SODIMAC SA | 96,792,430-K | |||||||
| 14-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°16 | CONSUMO DE LUZ EN OFICINA URMENETA Y BODEGA PARQUE INDUSTRIAL | 05 Y 06/01/2016 | 05 Y 06/01/2016 | PESOS | $ 1.736.572 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76,073,162-5 | |||||||
| 14-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°17 | CONSUMO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2015 | 01-01-2016 | 01-01-2016 | PESOS | $ 50.031 | TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | |||||||
| 14-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°18 | CONSUMO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2015 DIRECCION, ADM Y TÉCNICA | 01-01-2016 | 01-01-2016 | PESOS | $ 1.220.857 | TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | |||||||
| 14-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°19 | TRASLADO VEHÍCULO DIRECTOR Y PASAJEROS SERVIU | 06-01-2016 | 06-01-2016 | PESOS | $ 157.300 | NAVIERA AUSTRAL SA | 99,597,800-8 | |||||||
| 14-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°20 | COMPRA DE CORTINAS MAS GANCHOS PARA BAÑOS CASA DE HUESPEDES | 31-12-2016 | 31-12-2016 | PESOS | $ 7.660 | SODIMAC SA | 96,792,430-K | |||||||
| 07-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°7 | SERVICIO DE ALARMA PERIODO ENERO 2016 | 01-01-2016 | 01-01-2016 | PESOS | $ 47.875 | ADT SECURIRTY SERVICES S.A | 96,719,620-7 | |||||||
| 07-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°8 | CONSUMO AGUA MES DE DICIEMBRE 2015 | 06-01-2016 | 06-01-2016 | PESOS | $ 209.601 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS | 96,579,800-5 | |||||||
| 05-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°2 | SERVICIO DE CUIDADOR PROPIEDAD DEL SERVIU PILPILCO MES DE DICIEMBRE | 04-01-2016 | 04-01-2016 | PESOS | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO | 13,824,711-2 | |||||
| 05-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°3 | ADQUISICION DE ALARGADORES PARA EL SERVICIO | 31-12-2016 | 31-12-2016 | PESOS | $ 19.792 | COMERCIAL REDOFFICE SUR LTDA | 77,806,000-0 | |||||||
| 05-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°5 | SERVICIO DE ASEO CASA DE HUESPEDES MES DE DICIEMBRE | 05-01-2016 | 05-01-2016 | PESOS | $ 35.000 | LEON | MANSILLA | LUISA | 5,056,965-2 | |||||
| 04-01-2016 | ORDEN DE PAGAR N°1 | PASAJES MOVILIZACION ENTREGA DE DOCUMENTOS MES DE DIC FUNCIONARIO CARLOS NAVARRETE | 04-01-2016 | 04-01-2016 | PESOS | $ 12.000 | NAVARRETE | CARLOS | 10,164,560-6 |
