| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | ORDEN DE PAGAR N°563 | SERVICIOS DE CUIDADOR PROPIEDAD SERVIU PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL MES DE NOV | 01/12/2016 | 01-12-2016 | PESOS | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO JAVIER | 13,824,711-2 | ver enlace | ||||
| 06/12/2016 | ORDEN DE PAGAR N°564 | CONSUMO DE AGUA EDIFICIO SERVIU | 06/12/2016 | 06/12/2016 | PESOS | $ 277.114 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS SA | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 06/12/2016 | ORDEN DE PAGAR N°565 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIOENTAS DEL SERVICIO | 06/12/2016 | 06/12/2016 | PESOS | $ 36.000 | NAVIERA CRUZ DEL SUR | 86,894,500-1 | ver enlace | ||||||
| 12/12/2016 | ORDEN DE PAGAR N°566 | CONSUMO DE LUZ DE OFICINA SERVIU Y PILPILCO | 12/12/2016 | 12/12/2016 | PESOS | $ 1.665.691 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 14/12/2016 | ORDEN DE PAGAR N°571 | SERVICIO DE TRANSBORDO CAMIONETA ESTUARIO | 14/12/2016 | 14/12/2016 | PESOS | $ 19.000 | TRANSPORTE DE ESTUARIO SA | 76,532,618-4 | ver enlace | ||||||
| 14/12/2016 | ORDEN DE PAGAR N°572 | SERVICIOS DE PEAJE VEHICULOS SERVIU | 14/12/2016 | 14/12/2016 | PESOS | $ 106.700 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS SA | 96,854,510-8 | ver enlace | ||||||
| 15/12/2016 | ORDEN DE PAGAR N°573 | CONSUMO DE LUZ EN FILADELFIA ARCHIVO KENNEDY | 15/12/2016 | 15/12/2016 | PESOS | $ 2.300 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 15/12/2016 | ORDEN DE PAGAR N°574 | SERVICIOS DE ARRIENDO OFICINA QUIERO MI BARRIO MES DE ENERO | 15/12/2016 | 15/12/2016 | PESOS | $ 1.713.116 | CORREDORA MENDEZ LTDA | 66,086,972-4 | ver enlace | ||||||
| 16/12/2016 | ORDEN DE PAGAR N°575 | CONSUMO DE AGUA EN PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 16/12/2016 | 16/12/2016 | PESOS | $ 33.150 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS SA | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 16/12/2016 | ORDEN DE PAGAR N°577 | SERVICIOS DE DIFUSION AVISO CITACION COMITÉ DE VIVIENDA | 15/12/2016 | 15/12/2016 | PESOS | $ 27.000 | RENE SALINAS PALACIOS SA | 86,985,500-6 | ver enlace | ||||||
| 16/12/2016 | ORDEN DE PAGAR N°578 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIOENTAS DEL SERVICIO | 16/12/2016 | 16/12/2016 | PESOS | $ 59.600 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN SA | 84,554,900-1 | ver enlace | ||||||
| 19/12/2016 | ORDEN DE PAGAR N°579 | CONSUMO DE AGUA CASA DE HUESPED | 17/12/2016 | 17/12/2016 | PESOS | $ 700 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS SA | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 19/12/2016 | ORDEN DE PAGAR N°580 | COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULO CHAITEN | 19/12/2016 | 19/12/2016 | PESOS | $ 28.299 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4,307,574-8 | ver enlace | ||||
| 20/12/2016 | ORDEN DE PAGAR N°582 | COMPRA DE VIDEO PORTON CON ALTA VOZ PARA PUERTA BENAVENTE Y LLAVE PARA CASA DE PILPILCO | 20/12/2016 | 20/12/2016 | PESOS | $ 135.830 | SODIMAC SA | 96,792,430-K | ver enlace | ||||||
| 20/12/2016 | ORDEN DE PAGAR N°584 | SERVICIOS DE AVISO RADIAL COMITÉ DE VIVIENDA ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA EP | 20/12/2016 | 20/12/2016 | PESOS | $ 107.100 | BIO BIO COMUNICACIONES SA | 96,516,560-6 | ver enlace | ||||||
| 21/12/2016 | ORDEN DE PAGAR N°585 | SERVICIOS DE ATENCION ALMUERCO VISITA SR SUBSECRETARIO DE VIVIENDA E INVITADOS | 19/12/2016 | 19/12/2016 | PESOS | $ 276.000 | SOCIEDAD GASTRONÓMICA OLIVA SPA | 76,114,658-0 | ver enlace | ||||||
| 22/12/2016 | ORDEN DE PAGAR N°590 | SERVICIOS DE CUIDADOR PROPIEDAD SERVIU PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL MES DE DIC | 22/12/2016 | 22/12/2016 | PESOS | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO JAVIER | 13,824,711-2 | ver enlace | ||||
| 22/12/2016 | ORDEN DE PAGAR N°591 | SERVICIOS DE INTERNET PARA BAM DEL SERVICIO | 09/12/2016 | 09/12/2016 | PESOS | $ 48.140 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES | 96,806,980-2 | ver enlace | ||||||
| 26/12/2016 | ORDEN DE PAGAR N°592 | CONSUMO DE LUZ EN CASA DE HUESPED | 26/12/2016 | 26/12/2016 | PESOS | $ 6.300 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 26/12/2016 | ORDEN DE PAGAR N°595 | SERVICIOS DE ALARMA Y MONITOREO EN OFICINAS SERVIU LOS LAGOS | 26/12/2016 | 26/12/2016 | PESOS | $ 48.947 | ADT SECURITY SERVICES | 96,719,620-7 | ver enlace | ||||||
| 28/12/2016 | ORDEN DE PAGAR N°596 | SERVICIOS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE | 26/12/2016 | 26/12/2016 | PESOS | $ 743.423 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA | 92,580,000-7 | ver enlace | ||||||
| 27/12/2016 | ORDEN DE PAGAR N°598 | SERVICIO DE ARRIENDO MES DE ENERO 2017 OFICINA SERVIU CHIATEN | 27/12/2016 | 27/12/2016 | PESOS | $ 402.280 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTINA | 6,418,248-K | ver enlace | ||||
| 30/11/2016 | ORDEN DE PAGAR N°562 | SERVICIO DE ARRIENDO OFICINA CHAITEN MES DE DICIEMBRE | 28/11/2016 | 28/11/2016 | PESOS | $ 402.280 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTINA | 6,418,248-K | ver enlace | ||||
| 29/11/2016 | ORDEN DE PAGAR N°559 | SERVICIO DE CAMBIO DE 4 SENSORES DE ALRAMA DE EDIFICIO URMENETA | 18/11/2016 | 18/11/2016 | PESOS | $ 110.113 | ADT SECURITY SERVICES S.A | 96,719,620-7 | ver enlace | ||||||
| 28/11/2016 | ORDEN DE PAGAR N°557 | SERVICIO DE DESRATIZACION OFICINAS SERVIU | 22/11/2016 | 22/11/2016 | PESOS | $ 132.850 | SOCIEDAD COMERCIAL RATATUIN LIMITADA | 76,478,607-6 | ver enlace | ||||||
| 25/11/2016 | ORDEN DE PAGAR N°553 | CONSUMO DE LUZ CASA DE HUESPED | 23/11/2016 | 23/11/2016 | PESOS | $ 6.000 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 24/11/2016 | ORDEN DE PAGAR N°551 | SERVICIOS DE TRANSBORDOS CAMIONETAS | 31/10/2016 | 31/10/2016 | PESOS | $ 57.000 | TRANSPORTES EL ESTUARIO SA | 76,532,618-4 | ver enlace | ||||||
| 23/11/2016 | ORDEN DE PAGAR N°549 | SERVICIOS DE CAMBIO DE SENSORES EN OF JURIDICA | 11/11/2016 | 11/11/2016 | PESOS | $ 17.500 | ADT SECURITY SERVICES S.A | 96,719,620-7 | ver enlace | ||||||
| 23/11/2016 | ORDEN DE PAGAR N°550 | SERVICIOS DE TRANSBORDOS CAMIONETAS | 31/10/2016 | 31/10/2016 | PESOS | $ 59.000 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA | 86,894,500-1 | ver enlace | ||||||
| 22/11/2016 | ORDEN DE PAGAR N°545 | SERVICIO DE TRANSBORDO DE CAMIONETAS | 31/10/2016 | 31/10/2016 | PESOS | $ 82.600 | TRANSPORTES MARITIMO CHILOE AYSEN SA | 84,554,900-1 | ver enlace | ||||||
| 21/11/2016 | ORDEN DE PAGAR N°542 | SERVICIO DE ARRIENDO OFICINA QUIERO MI BARRIO | 21/11/2016 | 21/11/2016 | PESOS | $ 1.711.405 | CORREDORA MENDEZ LTDA | 66,086,972-4 | ver enlace | ||||||
| 21/11/2016 | ORDEN DE PAGAR N°543 | SERVICIOS DE INTERNET BAM | 10/11/2016 | 10/11/2016 | PESOS | $ 49.799 | ENTEL PCS | 96,806,980-2 | ver enlace | ||||||
| 17/11/2016 | ORDEN DE PAGAR N°540 | CONSUMO DE AGUA PILPILCO | 15/11/2016 | 15/11/2016 | PESOS | $ 31.750 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 17/11/2016 | ORDEN DE PAGAR N°541 | CONSUMO DE AGUA CASA DE HUESPEDES | 17/11/2016 | 17/11/2016 | PESOS | $ 2.100 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 16/11/2016 | ORDEN DE PAGAR N°537 | TRANSBORDO CAMIONETAS | 11/02/2016 | 11/02/2016 | PESOS | $ 53.350 | TRANSPORTES AUSTRAL SA | 76,081,597-7 | ver enlace | ||||||
| 15/11/2016 | ORDEN DE PAGAR N°535 | SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE | 01/11/2016 | 01/11/2016 | PESOS | $ 741.951 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES S.A | 92,580,000-7 | ver enlace | ||||||
| 15/11/2016 | ORDEN DE PAGAR N°536 | SERVICIO DE ARRIENDO OFICINA MES 11/2016 | 11/11/2016 | 11/11/2016 | PESOS | $ 402.280 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTINA | 6,418,248-K | ver enlace | ||||
| 15/11/2016 | ORDEN DE PAGAR N°538 | PASAJES COMETIDO AYACARA R.HERRERA | 15/11/2016 | 15/11/2016 | PESOS | $ 60.000 | SOCIEDAD DE SERVICIOS AEREOS Y MARITIMOS ARCHIPIELAGOS LTDA | 76,333,250-0 | ver enlace | ||||||
| 14/11/2016 | ORDEN DE PAGAR N°531 | SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMA EDIFICIO SERVIU MES DE NOVIEMBRE | 01/11/2016 | 01/11/2016 | PESOS | $ 48.850 | ADT SECURITY SERVICES S.A | 96,719,620-7 | ver enlace | ||||||
| 14/11/2016 | ORDEN DE PAGAR N°532 | CONSUMO DE LUZ FILADELFIA ARCHIVO KENNEDY | 14/11/2016 | 14/11/2016 | PESOS | $ 2.300 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 14/11/2016 | ORDEN DE PAGAR N°533 | SERVICIO DE MANTENCION Y ARREGLO ALARMA | 11/11/2016 | 11/11/2016 | PESOS | $ 17.500 | ADT SECURITY SERVICES S.A | 96,719,620-7 | ver enlace | ||||||
| 11-11-2016 | ORDEN DE PAGAR N°530 | SERVICIOS DE PEAJES MES OCTUBRE | 31-10-2016 | 31-10-2016 | PESOS | $ 126.900 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A | 96,854,510-8 | ver enlace | ||||||
| 09-11-2016 | ORDEN DE PAGAR N°529 | COMPRA DE ESCRITORIO PARA OFICINA EP | 24-10-2016 | 24-10-2016 | PESOS | $ 89.990 | FERRETERIAS WEITZLER | 92,874,000-5 | ver enlace | ||||||
| 08-11-2016 | ORDEN DE PAGAR N°527 | SERVICIO DE CUIDADOR TERRENO PILPILCO | 31-10-2016 | 31-10-2016 | PESOS | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO JAVIER | 13,824,711-2 | ver enlace | ||||
| 07-11-2016 | ORDEN DE PAGAR N°519 | SERVICIO DE TRANSBORDO DE CAMIONETAS | 31-10-2016 | 31-10-2016 | PESOS | $ 59.000 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA | 86,894,500-1 | ver enlace | ||||||
| 07-11-2016 | ORDEN DE PAGAR N°520 | CONSUMO DE LUZ PILPILCO | 07-11-2016 | 07-11-2016 | PESOS | $ 24.967 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 07-11-2016 | ORDEN DE PAGAR N°523 | RECARGA DE EXTINTORES | 03-11-2016 | 03-11-2016 | PESOS | $ 29.750 | ALMONACID | AMPUERO | RICHARD ESTEBAN | 15,299,170-3 | ver enlace | ||||
| 04-11-2016 | ORDEN DE PAGAR N°517 | CONSUMO DE LUZ URMENETA 680 | 04-11-2016 | 04-11-2016 | PESOS | $ 1.666.186 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 04-11-2016 | ORDEN DE PAGAR N°518 | CONSUMO DE AGUA EN OFICINA SERVIU | 04-11-2016 | 04-11-2016 | PESOS | $ 357.497 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 28-10-2016 | ORDEN DE PAGAR N°511 | ADQUISICION DE 20 PAD MOUSE PARA USO SERVICIO | 17-10-2016 | 17-10-2016 | Pesos | $ 65.800 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZACIÓN REAL | 78,263,170-5 | ver enlace | ||||||
| 24-10-2016 | ORDEN DE PAGAR N°510 | CONSUMO DE LUZ EN CASA DE HUESPED | 24-10-2016 | 24-10-2016 | Pesos | $ 8.100 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 21-10-2016 | RES EX 3263 | PAGO | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | 3.500.000.- | NO APLICA | SILVA | VERGARA | MIRKO ANDRES | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin Modificaciones | |
| 21-10-2016 | ORDEN DE PAGAR N°508 | COMPRA GABINETE CONTENEDOOR Y UPS PARA RELOJ CONTROL PDAO | 11-10-2016 | 11-10-2016 | Pesos | $ 128.520 | QWANTEC INGENIERIA LIMITADA | 76,173,410-5 | ver enlace | ||||||
| 20-10-2016 | ORDEN DE PAGAR N°501 | CONSUMO DE LUZ PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 05-10-2016 | 05-10-2016 | Pesos | $ 24.713 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 20-10-2016 | ORDEN DE PAGAR N°502 | CONSUMO DE AGUA EN CASA DE HUESPED | 20-10-2016 | 20-10-2016 | Pesos | $ 8.750 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 20-10-2016 | ORDEN DE PAGAR N°503 | SERVICIO DE ARRIENDO VIVIENDA OFICINAS QUIERO MI BARRIO | 20-10-2016 | 20-10-2016 | Pesos | $ 1.707.989 | CORREDORA MENDEZ LTDA | 66,086,972-4 | ver enlace | ||||||
| 20-10-2016 | ORDEN DE PAGAR N°504 | SERVICO DE ARRIENDO OFICINA CHAITEN | 14-10-2016 | 14-10-2016 | Pesos | $ 402.280 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTINA | 6,418,248-K | ver enlace | ||||
| 20-10-2016 | ORDEN DE PAGAR N°505 | SERVICIO DE TRANSBORDO CAMIONETAS DEL SERVICIO | 30-09-2016 | 30-09-2016 | Pesos | $ 47.800 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN | 84,554,900-1 | ver enlace | ||||||
| 20-10-2016 | ORDEN DE PAGAR N°506 | SERVICIO DE BAM MES 09/2016 | 10-10-2016 | 10-10-2016 | Pesos | $ 49.799 | ENTEL PCS | 96,806,980-2 | ver enlace | ||||||
| 18-10-2016 | RES EX 3210 | PAGO BOLETA | 06.02.2016 | 06.02.2018 | PESOS | 450.000.- | PARADA TELL & COMAPAÑIA LIMITADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.116.177-6 | NO APLICA | ver enlace | Sin Modificaciones | |
| 18-10-2016 | RES EX 3211 | PAGO BOLETA | 06.02.2016 | 06.02.2018 | PESOS | 450.000.- | PARADA TELL & COMAPAÑIA LIMITADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.116.177-6 | NO APLICA | ver enlace | Sin Modificaciones | |
| 18-10-2016 | ORDEN DE PAGAR N°495 | CONSUMO DE AGUA POTABLE PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 18-10-2016 | 18-10-2016 | Pesos | $ 24.700 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 18-10-2016 | ORDEN DE PAGAR N°496 | COMPRA DE UN ESCRITORIO DE 1 X 55 MTS | 02-09-2016 | 02-09-2016 | Pesos | $ 89.990 | FERRETERIAS WEITZLER S.A | 92,874,000-5 | ver enlace | ||||||
| 18-10-2016 | ORDEN DE PAGAR N°498 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETAS SERVIU | 30-09-2016 | 30-09-2016 | Pesos | $ 57.000 | TRANSPORTES DEL ESTUARIO S.A | 76,532,618-4 | ver enlace | ||||||
| 18-10-2016 | ORDEN DE PAGAR N°499 | SERVICIO DE PEAJES MES DE SEPTIEMBRE VEHICULOS SERVIU | 30-09-2016 | 30-09-2016 | Pesos | $ 134.700 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS SA | 96,854,510-8 | ver enlace | ||||||
| 18-10-2016 | ORDEN DE PAGAR N°500 | SERVICIO DE PASAJES Y TRANSBORDO FUNCIONARIOS Y CAMIONETA HTLH43 | 13-10-2016 | 13-10-2016 | Pesos | $ 99.000 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A | 76,081,597-1 | ver enlace | ||||||
| 14-10-2016 | ORDEN DE PAGAR N°490 | CONSUMO DE LUZ EN ARCHIVO FILADELFIA POBL KENNEDY | 13-10-2016 | 13-10-2016 | Pesos | $ 2.200 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 14-10-2016 | ORDEN DE PAGAR N°491 | SERVICIO DE INTERNET MES DE 09/2016 OFICINA PDAO - OSORNO | 01-10-2016 | 01-10-2016 | Pesos | $ 740.852 | ENTEL PCS | 92,580,000-7 | ver enlace | ||||||
| 14-10-2016 | ORDEN DE PAGAR N°492 | SERVICIOS DE ALARMA Y MONITOREO EDICIO SERVIU | 01-10-2016 | 01-10-2016 | Pesos | $ 48.777 | ADT SECURITY | 96,719,620-7 | ver enlace | ||||||
| 13-10-2016 | ORDEN DE PAGAR N°479 | SERVICIO DE PASADAS MES DE SEPTIEMBRE 2016 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | Pesos | $ 71.400 | NAVIERA CRUZ DEL SUR | 86,894,500-1 | ver enlace | ||||||
| 13-10-2016 | ORDEN DE PAGAR N°488 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETAS SERVIU | 31-07-2016 | 31-07-2016 | Pesos | $ 23.600 | NAVIERA CRUZ DEL SUR | 86,894,500-1 | ver enlace | ||||||
| 11-10-2016 | ORDEN DE PAGAR N°481 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EDIFICIO URMENETA 680 | 05-10-2016 | 05-10-2016 | Pesos | $ 301.089 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 11-10-2016 | ORDEN DE PAGAR N°485 | SERVICIO DE TRANSBORDOS DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES | 31-08-2016 | 31-08-2016 | Pesos | $ 133.000 | TRANSPORTES DEL ESTUARIO S.A | 76,532,618-4 | ver enlace | ||||||
| 11-10-2016 | ORDEN DE PAGAR N°486 | ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL CAMIONETA CHAITEN | 30-09-2016 | 30-09-2016 | Pesos | $ 28.608 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4,307,574-8 | ver enlace | ||||
| 05-10-2016 | ORDEN DE PAGAR N°476 | SERVICIO DE CUIDADOR PROPIEDAD DEL SERVIU MES DE SEPTIEMBRE 2016 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | Pesos | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO JAVIER | 13,824,711-2 | ver enlace | ||||
| 04-10-2016 | ORDEN DE PAGAR N°474 | ADQUISICION DE MOBILIARIO TIPO KARDEZ UNIDAD CONTRALORIA INTERNA | 23-09-2016 | 23-09-2016 | Pesos | $ 147.734 | AGM DIMAD Y COMERC DE MUEBLES DE MADERA Y METAL | 76,909,170-K | ver enlace | ||||||
| 04-10-2016 | ORDEN DE PAGAR N°480 | CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO URMENETA 680 | 04-10-2016 | 04-10-2016 | Pesos | $ 1.741.422 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 28-09-2016 | ORDEN DE PAGAR N°469 | CONSUMO ELECTRICO CASA DE HUESPED | 23-09-2016 | 23-09-2016 | Pesos | $ 7.300 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 28-09-2016 | ORDEN DE PAGAR N°470 | SERVICIO PLAN DE DATOS BAM | 09-09-2016 | 09-09-2016 | Pesos | $ 49.799 | ENTEL | 96,806,980-2 | ver enlace | ||||||
| 26-09-2016 | ORDEN DE PAGAR N°467 | PASADAS CHILOE VEHÍCULOS SERVU MES DE AGOSTO 2016 | 31-08-2016 | 31-08-2016 | Pesos | $ 59.600 | NAVIERA CRUZ DEL SUR | 86,894,500-1 | ver enlace | ||||||
| 26-09-2016 | ORDEN DE PAGAR N°468 | PASADAS CHILOE VEHÍCULOS SERVU MES DE AGOSTO 2016 | 31-08-2016 | 31-08-2016 | Pesos | $ 59.600 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN SA | 84,554,900-1 | ver enlace | ||||||
| 21-09-2016 | ORDEN DE PAGAR N°462 | SERVICIO DE ARRIENDO OFICINA QUIERO MI BARRIO MES DE OCTUBRE | 16-09-2016 | 16-09-2016 | Pesos | $ 1.704.580 | CORREDORA DE PROPIEDADES MENDEZ | 66,086,972-4 | ver enlace | ||||||
| 21-09-2016 | ORDEN DE PAGAR N°463 | CONSUMO AGUA POTABLE PILPILCO | 15-09-2016 | 15-09-2016 | Pesos | $ 16.200 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 21-09-2016 | ORDEN DE PAGAR N°464 | CONSUMO ELECTRICIDAD FILADELFIA | 13-09-2016 | 13-09-2016 | Pesos | $ 2.400 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 21-09-2016 | ORDEN DE PAGAR N°466 | GASTOS COMUNES BODEGAS CONDOMINIO KENNEDY ENERO-AGOSTO 2016 | 07-09-2016 | 07-09-2016 | Pesos | $ 80.000 | CONDOMINIO J.F KENNEDY | 65,102,926-0 | ver enlace | ||||||
| 16-09-2016 | ORDEN DE PAGAR N°460 | TRANSBORDOS VEHICULOS RUTA BIMODAL, COMUNA DE CHAITEN | 07-06-2016 | 07-06-2016 | Pesos | $ 42.650 | TRANSPORTES AUSTRAL SA | 76,081,597-7 | ver enlace | ||||||
| 16-09-2016 | ORDEN DE PAGAR N°461 | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES SERVIU LOS LAGOS | 25-08-2016 | 25-08-2016 | Pesos | $ 27.370 | ALMONACID | MANCILLA | RICHARD | 15,299,170-3 | ver enlace | ||||
| 15-09-2016 | ORDEN DE PAGAR N°459 | PASADAS PEAJES MES DE AGOSTO 2016 | 31-08-2016 | 31-08-2016 | Pesos | $ 184.300 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS SA | 96,854,510-8 | ver enlace | ||||||
| 14-09-2016 | ORDEN DE PAGAR N°450 | CONSUMO ELECTRICO MES DE AGOSTO PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 06-09-2016 | 06-09-2016 | Pesos | $ 28.182 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 14-09-2016 | ORDEN DE PAGAR N°451 | CONSUMO ELECTRICO MES DE AGOSTO EDIFICIO URMENETA | 05-09-2016 | 05-09-2016 | Pesos | $ 1.727.092 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 14-09-2016 | ORDEN DE PAGAR N°452 | SERVICIO DE INTERNET PDAO OSORNO, MES DE AGOSTO DE 2016 | 01-09-2016 | 01-09-2016 | Pesos | $ 740.470 | ENTEL | 92,580,000-7 | ver enlace | ||||||
| 14-09-2016 | ORDEN DE PAGAR N°455 | ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA DEPTO TECNICO | 08-09-2016 | 08-09-2016 | Pesos | $ 128.380 | SODIMAC SA | 96,792,430-K | ver enlace | ||||||
| 14-09-2016 | ORDEN DE PAGAR N°457 | SERVICIO DE TRANSBORDO DE VEHICULO Y PASAJEROS CHAITEN | 01-09-2016 | 01-09-2016 | Pesos | $ 42.650 | TRANSPORTES AUSTRAL SA | 76,081,597-7 | ver enlace | ||||||
| 09-09-2016 | ORDEN DE PAGAR N°448 | SERVICIO DE REPARACION PORTON ELECTRICO PATIO SERVIU LOS LAGOS Y CAUQUENES | 07-09-2016 | 07-09-2016 | Pesos | $ 83.300 | OJEDA | CONTRERAS | ROLANDO | 10,908,031-4 | ver enlace | ||||
| 08-09-2016 | ORDEN DE PAGAR N°446 | CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO EDIFICIO URMENETA | 03-09-2016 | 03-09-2016 | Pesos | $ 296.857 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 08-09-2016 | ORDEN DE PAGAR N°447 | PASADAS VEHICULOS SERVIU LOS LAGOS TRANSBORDADORES CHILOE | 31-08-2016 | 31-08-2016 | Pesos | $ 59.600 | NAVIERA CRUZ DEL SUR | 86,894,500-1 | ver enlace | ||||||
| 07-09-2016 | ORDEN DE PAGAR N°442 | ADQUISICION DE CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL PARA DEPTO JURÍDICO | 25-08-2016 | 25-08-2016 | Pesos | $ 89.250 | PROLIBROS EDICIONES LIMITADA | 76,369,554-9 | ver enlace | ||||||
| 07-09-2016 | ORDEN DE PAGAR N°443 | SERVICIO DE CUIDADOR PROPIEDAD DEL SERVIU MES DE AGOSTO DE 2016 | 31-08-2016 | 31-08-2016 | Pesos | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO | 13,824,711-2 | ver enlace | ||||
| 29-08-2016 | RES EX 2622 | PAGO BOLETA | 06.02.2016 | 06.02.2018 | PESOS | 450.000.- | PARADA TELL & COMAPAÑIA LIMITADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.116.177-6 | NO APLICA | Sin Modificaciones | ||
| 26-08-2016 | ORDEN DE PAGAR N°431 | COMPRA DE AMPOLLETAS PARA UNIDAD PGC | 19-08-2016 | 19-08-2016 | Pesos | $ 35.676 | ELECTRICIDAD GOBANTES | 80,409,800-3 | |||||||
| 26-08-2016 | ORDEN DE PAGAR N°434 | SERVICIO DE AVISO DEFUNCION | 17-08-2016 | 17-08-2016 | Pesos | $ 68.355 | SOCIEDAD PERIODISTICA LA ARAUCANIA | 87,778,800-8 | ver enlace | ||||||
| 23-08-2016 | ORDEN DE PAGAR N°423 | SERVICIO DE INTERNET PARA BAM EN USO DEL SERVICIO | 10-08-2016 | 10-08-2016 | Pesos | $ 49.799 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES | 96,806,980-2 | ver enlace | ||||||
| 23-08-2016 | ORDEN DE PAGAR N°424 | SERVICIO DE ARRIENDO OFICINAS QUIERO MI BARRIO, MES DE SEPTIEMBRE | 23-08-2016 | 23-08-2016 | Pesos | $ 1.704.580 | CORREDORA MENDEZ LTDA | 66,086,972-4 | ver enlace | ||||||
| 23-08-2016 | ORDEN DE PAGAR N°426 | CONSUMO DE LUZ EN CASA DE HUESPED | 22-08-2016 | 22-08-2016 | Pesos | $ 2.500 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 23-08-2016 | ORDEN DE PAGAR N°429 | SERVICIOS DE ARRIENDO OFICINA CHAITEN MES DE SEPTIEMBRE 2016 | 18-08-2016 | 18-08-2016 | Pesos | $ 395.628 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTINA | 6,418,248-K | ver enlace | ||||
| 17-08-2016 | ORDEN DE PAGAR N°419 | CONSUMO DE LUZ EN FILADELFIA ARCHIVO KENNEDY | 11-08-2016 | 11-08-2016 | Pesos | $ 2.500 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 17-08-2016 | ORDEN DE PAGAR N°420 | SERVICIO DE PEAJES PARA VEHICULOS SERVIU | 31-07-2016 | 31-07-2016 | Pesos | $ 207.700 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS | 96,854,510-8 | ver enlace | ||||||
| 17-08-2016 | ORDEN DE PAGAR N°421 | SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 2016 | 01-08-2016 | 01-08-2016 | Pesos | $ 1.244.502 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A | 92,580,000-7 | ver enlace | ||||||
| 17-08-2016 | ORDEN DE PAGAR N°422 | CONSUMO DE AGUA EN PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 17-08-2016 | 17-08-2016 | Pesos | $ 7.750 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 12-08-2016 | ORDEN DE PAGAR N°413 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETAS DE SERVICIO PARGUA-CHACAO-PARGUA | 31-07-2016 | 31-07-2016 | Pesos | $ 59.000 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA | 86,894,500-1 | ver enlace | ||||||
| 12-08-2016 | ORDEN DE PAGAR N°415 | SERVICIOS DE TRANSBORDO SERVICIO LA ARENA - PUELCHE | 31-07-2016 | 31-07-2016 | Pesos | $ 95.000 | TRANSPORTES DEL ESTUARIO S.A | ver enlace | |||||||
| 12-08-2016 | ORDEN DE PAGAR N°416 | SERVICIOS DE TRANSBORDO SERVICIO PARGUA - CHACAO | 31-07-2016 | 31-07-2016 | Pesos | $ 108.600 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN SA | 84,554,900-1 | ver enlace | ||||||
| 12-08-2016 | ORDEN DE PAGAR N°417 | SERVICIO DE MANTENCION 20 EXTINTORES, USO DEL SERVICIO | 08-08-2016 | 08-08-2016 | Pesos | $ 124.355 | ALMONACID | MANCILLA | RICHARD ESTEBAN | 15,299,170-3 | ver enlace | ||||
| 10-08-2016 | ORDEN DE PAGAR N°412 | COMPRAS VARIAS CASA DE HUESPED | 05-08-2016 | 05-08-2016 | Pesos | $ 119.940 | DIMARSA | 93,224,000-9 | ver enlace | ||||||
| 08-08-2016 | ORDEN DE PAGAR N°406 | CONSUMO DE LUZ PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 04-08-2016 | 04/08/20106 | Pesos | $ 22.210 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 08-08-2016 | ORDEN DE PAGAR N°409 | SERVICOS DE ALARMA Y MONITOREO MES DE AGOSTO | 01-08-2016 | 01-08-2016 | Pesos | $ 48.629 | ADT | 96,719,620-7 | ver enlace | ||||||
| 04-08-2016 | ORDEN DE PAGAR N°400 | CONSUMO DE AGUA SERVIU URMENETA | 04-08-2016 | 04-08-2016 | Pesos | $ 301.089 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 04-08-2016 | ORDEN DE PAGAR N°402 | CONSUMO DE LUZ SERVIU URMENETA | 03-08-2016 | 03-08-2016 | Pesos | $ 1.703.149 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 03-08-2016 | ORDEN DE PAGAR N°396 | SERVICIOS DE TRANSBORDOS A CHAITEN | 06-07-2016 | 06-07-2016 | Pesos | $ 96.000 | TRANSPORTES AUSTRAL SA | 76,081,597-7 | ver enlace | ||||||
| 03-08-2016 | ORDEN DE PAGAR N°397 | COMPRA LLANTA VEHICULO INSTITUCIONAL | 29-07-2016 | 29-07-2016 | Pesos | $ 130.800 | DESARMADURIA HARDY CELSO HERMANOS LTDA | 76,789,610-7 | ver enlace | ||||||
| 01-08-2016 | ORDEN DE PAGAR N°390 | SERVICIOS DE TRANSBORDOS LA ARENA | 30-08-2016 | 30-08-2016 | Pesos | $ 104.500 | TRANSPORTES DEL ESTUARIO S.A | 76,35,618-4 | ver enlace | ||||||
| 01-08-2016 | ORDEN DE PAGAR N°395 | SERVICIO MANTENCION PLOTTERS | 26-07-2016 | 26-07-2016 | Pesos | $ 135.000 | PERALTA | KONG | JUAN CARLOS | 6,670,745-8 | ver enlace | ||||
| 31-07-2016 | ORDEN DE PAGAR N°404 | PATRICIO IGOR IGOR | 31-07-2016 | 31-07-2016 | Pesos | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO | 13,824,711-2 | ver enlace | ||||
| 26-07-2016 | ORDEN DE PAGAR N°384 | CONSUMO DE LUZ CASA DE HUESPED | 21-07-2016 | 21-07-2016 | PESOS | $ 2.500 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 26-07-2016 | ORDEN DE PAGAR N°386 | SERVICIOS DE INTERNET DOS BAM USO SERVICIO | 11-07-2016 | 11-07-2016 | PESOS | $ 49.799 | ENTEL PCS TELECOMUNCIACIONES SA | 96,806,980-2 | ver enlace | ||||||
| 20-07-2016 | ORDEN DE PAGAR N°374 | SERVICIO DE PEAJES MES DE JUNIO | 28-06-2016 | 28-06-2016 | PESOS | $ 116.700 | SOCIEDAD CONCESIONARIA LOS LAGOS | 96,854,510-8 | ver enlace | ||||||
| 20-07-2016 | ORDEN DE PAGAR N°375 | SERVICIO DE ARRIENDO OFICINAS CHAITEN MES DE AGOSTO | 15-07-2016 | 15-07-2016 | PESOS | $ 395.628 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTINA | 6,418,248-K | ver enlace | ||||
| 20-07-2016 | ORDEN DE PAGAR N°376 | CONSUMO DE AGUA EN CASA DE HUESPEDES | 19-07-2016 | 19-07-2016 | PESOS | $ 17.600 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 20-07-2016 | ORDEN DE PAGAR N°379 | SERVICIOS DE ARRIENDO DE OFICINAS QUIERO MI BARRIO MES DE AGOSTO | 18-07-2016 | 18-07-2016 | PESOS | $ 1.701.177 | CORREDORA MENDEZ | 66,086,972-4 | ver enlace | ||||||
| 18-07-2016 | ORDEN DE PAGAR N°370 | SERVICIOS DE INTERNET | 01-07-2016 | 01-07-2016 | PESOS | $ 1.240.161 | ENTEL PCS TELECOMUNCIACIONES SA | 92,580,000-7 | ver enlace | ||||||
| 18-07-2016 | ORDEN DE PAGAR N°373 | CONSUMO DE AGUA PILPILCO | 18-07-2016 | 18-07-2016 | PESOS | $ 17.650 | ESSAL | 98,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 14-07-2016 | ORDEN DE PAGAR N°368 | CONSUMO DE LUZ EN ARCHIVO KENNEDY FILADELFIA 996 | 13-07-2016 | 13-07-2016 | PESOS | $ 2.400 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 13-07-2016 | ORDEN DE PAGAR N°364 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETAS PARGUA - CHACAO - PARGUA | 30-06-2016 | 30-06-2016 | PESOS | $ 180.200 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A | 84,554,900-1 | ver enlace | ||||||
| 13-07-2016 | ORDEN DE PAGAR N°365 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DE CHAITEN | 30-06-2016 | 30-06-2016 | PESOS | $ 35.496 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4,307,574-8 | ver enlace | ||||
| 12-07-2016 | ORDEN DE PAGAR N°366 | SERVICIO DE MANTENCION DE DOS IMPRESORAS | 12-07-2016 | 12-07-2016 | PESOS | $ 47.600 | CASS SA | 76,102,295-4 | ver enlace | ||||||
| 07-07-2016 | ORDEN DE PAGAR N°354 | SERVICIOS DE TRANSBORDO VEHICULOS DEL SERVICIO PARGUA CHACAO PARGUA | 30-06-2016 | 30-06-2016 | PESOS | $ 85.700 | NAVIERA CRUZ DEL SUR | 86,894,500-1 | ver enlace | ||||||
| 07-07-2016 | ORDEN DE PAGAR N°355 | SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES | 05-07-2016 | 05-07-2016 | PESOS | $ 41.055 | RICHARD ESTEBAN ALMONACID MANCILLA | 15,299,170-3 | ver enlace | ||||||
| 07-07-2016 | ORDEN DE PAGAR N°358 | SERVICIOS DE CUIDADOR TERRENO PILPILCO MES DE JUNIO 2016 | 30-06-2016 | 30-06-2016 | PESOS | $ 111.111 | PATRICIO JAVIER IGOR IGOR | 13,824,711-2 | ver enlace | ||||||
| 07-07-2016 | ORDEN DE PAGAR N°359 | SERVICIOS DE ALARMA Y MONITOREO MES DE JULIO OFICINAS SERVIU | 01-07-2016 | 01-07-2016 | PESOS | $ 48.460 | ADT SECURITY SERVICES | 96,719,620-7 | ver enlace | ||||||
| 07-07-2016 | ORDEN DE PAGAR N°360 | CONSUMO DE AGUA EN OFICINA SERVIU PTO MONTT | 06-07-2016 | 06-07-2016 | PESOS | $ 395.575 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 07-07-2016 | ORDEN DE PAGAR N°361 | CONSUMO DE LUZ EN PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 06-07-2016 | 06-07-2016 | PESOS | $ 23.353 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 06-07-2016 | ORDEN DE PAGAR N°350 | CONSUMO DE LUZ EN OFICINAS SERVIU URMENETA 680 PUERTO MONTT | 05-07-2016 | 05-07-2016 | PESOS | $ 1.914.173 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 04-07-2016 | ORDEN DE PAGAR N°345 | SERVICIOS DE INTERNET PARA BAM EN USO DEL SERVICIO MES DE MAYO | 10-06-2016 | 10-06-2016 | PESOS | $ 49.799 | ENTEL PCS TELECOMUNCIACIONES SA | 96,806,980-2 | ver enlace | ||||||
| 28-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°339 | CONSUMO DE LUZ | 22-06-2016 | 22-06-2016 | PESOS | $ 2.700 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 28-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°340 | COMPRA DE ATENCIONES POR AÑOS DE FUNCIONARIOS | 16-06-2016 | 16-06-2016 | PESOS | $ 199.600 | FERRETERIA WEITZLER S.A. | 92,874,000-5 | ver enlace | ||||||
| 28-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°341 | COMPRA DE ATENCIONES POR AÑOS DE FUNCIONARIOS | 16-06-2016 | 16-06-2016 | PESOS | $ 214.500 | COMERCIALIZADORA V Y L | 76,372,147-7 | ver enlace | ||||||
| 28-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°344 | CAMBIO DE PURGADORES DE MEDIA EN CALDERA | 13-06-2016 | 13-06-2016 | PESOS | $ 114.835 | CARES | GODOY | JUAN PABLO | 10,473,795-1 | ver enlace | ||||
| 24-06-2016 | RES EX 1889 | PAGO BOLETA | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | 765.000.- | NOTARIO PUBLICO | BARRIA | GUTIERREZ | LEBBY CAROLIN | NO APLICA | NO APLICA | ver enlace | Sin Modificaciones | |
| 23-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°337 | SERVICIO DE ATENCION DE AUTORIDADESA | 16-06-2016 | 16-06-2016 | PESOS | $ 3.250.001 | GASTRONOMIA CLUB DE YATES LTDA. | 77,659,270-5 | ver enlace | ||||||
| 22-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°328 | SERVICIO DE TRANSBORDO | 31-05-2016 | 31-05-2016 | PESOS | $ 114.000 | TRANSPORTES DEL ESTUARIO S.A. | 76,532,618-4 | ver enlace | ||||||
| 22-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°329 | SERVICIO DE TRANSBORDO | 31-05-2016 | 31-05-2016 | PESOS | $ 24.800 | TRASNPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A. | 84,554,900-1 | ver enlace | ||||||
| 22-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°330 | SERVICIO DE TRANSBORDO | 31-03-2016 | 31-03-2016 | PESOS | $ 190.000 | NAVIERA CRUS DEL SUR LTDA. | 86,894,500-1 | ver enlace | ||||||
| 22-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°332 | ARRIENDO OFICINA | 17-06-2016 | 17-06-2016 | PESOS | $ 395.628 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTIAN | 6,418,248-K | ver enlace | ||||
| 22-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°333 | SERVICIO DE TRANSBORDO | 20-06-2016 | 20-06-2016 | PESOS | $ 96.000 | TRANSPORTES AUSTRAL | 76,081,597-7 | ver enlace | ||||||
| 17-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°326 | ARRIENDO OFICINA | 17-06-2016 | 17-06-2016 | PESOS | $ 1.694.400 | CORREDORA MENDEZ | 66,086,972-4 | ver enlace | ||||||
| 16-06-2016 | RES EX 1803 | PAGO BOLETA | 06.02.2016 | 06.02.2018 | PESOS | 450.000.- | PARADA TELL & COMAPAÑIA LIMITADA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.116.177-6 | NO APLICA | ver enlace | Sin Modificaciones | |
| 15-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°323 | CONSUMO DE AGUA | 15-06-2016 | 15-06-2016 | PESOS | $ 13.400 | 96,579,800-5 | ver enlace | |||||||
| 15-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°324 | CONSUMO DE LUZ | 14-06-2016 | 14-06-2016 | PESOS | $ 2.400 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 14-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°319 | SERVICIO DE TRANSBORDO | 31-05-2016 | 31-05-2016 | PESOS | $ 23.600 | NAVIERA CRUS DEL SUR LTDA. | 86,894,500-1 | ver enlace | ||||||
| 14-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°320 | SERVICIO DE TRANSBORDO | 10-06-2016 | 10-06-2016 | PESOS | $ 90.900 | TRANSPORTES AUSTRAL | 76,081,597-7 | ver enlace | ||||||
| 14-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°321 | SERVICIO DE INTERNET | 01-06-2016 | 01-06-2016 | PESOS | $ 1.237.388 | ENTEL PCS | 92,580,000-7 | ver enlace | ||||||
| 14-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°322 | PUBLICACION AVISO DE DEFUNCION | 30-05-2016 | 30-05-2016 | PESOS | $ 43.950 | 87,778,800-8 | ver enlace | |||||||
| 13-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°313 | SERVICIO DE PEAJE | 31-05-2016 | 31-05-2016 | PESOS | $ 113.300 | SOC. CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. | 96,854,510-8 | ver enlace | ||||||
| 09-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°309 | SERVICIO DE TRANSBORDO | 31-05-2016 | 31-05-2016 | PESOS | $ 23.600 | NAVIERA CRUS DEL SUR LTDA. | 86,894,500-1 | ver enlace | ||||||
| 09-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°311 | CONSUMO DE LUZ | 07-06-2016 | 07-06-2016 | PESOS | $ 25.000 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 08-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°306 | SERVICIO DE TRANSBORDO | 06-06-2016 | 06-06-2016 | PESOS | $ 85.300 | TRANSPORTES AUSTRAL | 76,081,597-7 | ver enlace | ||||||
| 07-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°302 | SERVICIO DE TRANSBORDO | 03-06-2016 | 03-06-2016 | PESOS | $ 90.900 | NAVIERA AUSTRAL S.A. | 99,597,800-8 | ver enlace | ||||||
| 07-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°303 | SERVICIO DE ALARMA | 01-06-2016 | 01-06-2016 | PESOS | $ 48.351 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 96,719,620-7 | ver enlace | ||||||
| 07-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°304 | SERVICIO DE CUIDADOR | 31-05-2016 | 31-05-2016 | PESOS | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO JAVIER | 13,824,711-2 | ver enlace | ||||
| 06-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°298 | CONSUMO DE AGUA | 04-06-2016 | 04-06-2016 | PESOS | $ 217.884 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 06-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°300 | CONSUMO DE LUZ | 06-06-2016 | 06-06-2016 | PESOS | $ 1.733.423 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 03-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°293 | PERMISO DE CIRCULACION | 03-06-2016 | 03-06-2016 | PESOS | $ 97.293 | I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | 69,220,100-0 | ver enlace | ||||||
| 03-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°294 | CONFECCION DE TIMBRES | 31-05-2016 | 31-05-2016 | PESOS | $ 9.520 | AMPUERO | BARRIENTOS | SILVANA | 13,323,536-1 | ver enlace | ||||
| 03-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°294 | COMPRA DE MATERIALES | 02-06-2016 | 02-06-2016 | PESOS | $ 125.530 | SODIMAC S.A. | 96,792,430-K | ver enlace | ||||||
| 01-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°287 | ADQUISICION DE MOLDURAS | 27-05-2016 | 27-05-2016 | PESOS | $ 32.339 | SODIMAC S.A. | 96,792,430-K | ver enlace | ||||||
| 01-06-2016 | ORDEN DE PAGAR N°289 | CONFECCION DE FACSIMIL | 26-05-2016 | 26-05-2016 | PESOS | $ 15.000 | AMPUERO | BARRIENTOS | SILVANA | 13,323,536-1 | ver enlace | ||||
| 26-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°282 | SERVICIO DE INTERNET | 11-05-2016 | 11-05-2016 | PESOS | $ 49.799 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96,806,980-2 | ver enlace | ||||||
| 26-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°283 | SERVICIO ARRIENDO OFICINA QUIERO MI BARRIO | 26-05-2016 | 26-05-2016 | PESOS | $ 1.691.018 | CORREDORA MENDEZ LTDA | 66,086,972-4 | ver enlace | ||||||
| 26-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°284 | TRALADO CAMIONETAS LA ARENA -PUELCHE | 30-04-2016 | 30-04-2016 | PESOS | $ 95.000 | TRANSPORTES DEL ESTUARIO S.A. | 76,532,618-4 | ver enlace | ||||||
| 25-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°277 | CONSUMO LUZ | 23-05-2016 | 23-05-2016 | PESOS | $ 1.800 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 25-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°275 | TRANSBORDO VEHICULOS CON DESTINO CHAITEN | 23-05-2016 | 23-05-2016 | PESOS | $ 101.351 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A. | 76,081,597-7 | ver enlace | ||||||
| 24-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°275 | ARRIENDO OFICINA CHAITEN | 19-05-2016 | 19-05-2016 | PESOS | $ 395.628 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTINA | 6,418,248-K | ver enlace | ||||
| 20-05-2016 | RES EX 1490 | PAGO BOLETA | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | 210.000.- | RECEPTOR JUDICIAL | BARRIA | GALLEGOS | RAUL EDUARDO | NO APLICA | NO APLICA | ver enlacever enlace ver enlace | Sin Modificaciones | |
| 20-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°272 | TELEFONIA CELULAR ABRIL/2016 | 01-05-2016 | 01-05-2016 | PESOS | $ 1.102.504 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 87,845,500-2 | ver enlace | ||||||
| 19-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°268 | TELEFONIA FIJA | 01-05-2016 | 01-05-2016 | PESOS | $ 800 | TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | ver enlace | ||||||
| 19-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°269 | PEAJES ABRIL/2016 | 30-04-2016 | 30-04-2016 | PESOS | $ 186.600 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. | 96,854,510-8 | ver enlacever enlace | ||||||
| 19-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°270 | COMPRA TV. OFICINA DIRECTOR | 17-05-2016 | 17-05-2016 | PESOS | $ 109.990 | DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LTDA. | 93,224,000-9 | ver enlace | ||||||
| 18-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°266 | CONSUMO DE AGUA | 18-05-2016 | 18-05-2016 | PESOS | $ 3.550 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 17-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°265 | CONSUMO DE LUZ | 13-05-2016 | 13-05-2016 | PESOS | $ 2.400 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 16-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°260 | TRASLADO DE GPS A CIUDAD DE SANTIAGO | 30-04-2016 | 30-04-2016 | PESOS | $ 4.600 | TRANSPORTE CRUS DEL SUR LTDA. | 80,983,500-6 | ver enlace | ||||||
| 16-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°261 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETA ESTUARIO RELANCOVI | 16-05-2016 | 16-05-2016 | PESOS | $ 68.600 | TRANSPORTE AUSTRAL S.A | 76,081,597-7 | ver enlace | ||||||
| 16-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°262 | SERVICIO TELEFONICO MES 04/2016 | 01-05-2016 | 01-05-2016 | PESOS | $ 1.386.166 | TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | ver enlace | ||||||
| 16-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°264 | CONSUMO DE AGUA | 14-05-2016 | 14-05-2016 | PESOS | $ 17.900 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 12-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°255 | COMPRA DE AMPOLLETAS Y CANDADO | 12-05-2016 | 12-05-2016 | PESOS | $ 18.180 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS S.A. | 96,623,360-5 | ver enlace | ||||||
| 12-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°256 | COMPRA DE FOLEADORES H 56 | 11-05-2016 | 11-05-2016 | PESOS | $ 90.000 | AMPUERO | BARRIENTOS | SILVANA | 13,323,536-1 | ver enlace | ||||
| 12-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°257 | SERVICIO DE INTERNET | 01-05-2016 | 01-05-2016 | PESOS | $ 1.233.328 | ENTEL S.A. | 92,580,000-7 | ver enlace | ||||||
| 12-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°258 | AVISO DE DEFUNCIÓN | 26-04-2016 | 26-04-2016 | PESOS | $ 43.950 | SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | 87,778,800-8 | ver enlace | ||||||
| 11-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°251 | SERVICIO DE TRANSBORDO DE CAMIONETAS | 30-04-2010 | 30-04-2010 | PESOS | $ 83.200 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN S.A. | 84,554,900-1 | ver enlace | ||||||
| 11-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°252 | SERVICIO DE TRANSBORDO DE CAMIONETAS | 30-04-2016 | 30-04-2016 | PESOS | $ 236.600 | NAVIERRA CRUS DEL SUR LTDA | 86,894,500-1 | ver enlace | ||||||
| 11-05-2016 | ORDEN DE PAGAR N°253 | COMPRA DE BOTIN DE SEGURIDAD | 06-05-2016 | 06-05-2016 | PESOS | $ 63.784 | MARYUN SEGURIDAD INDUSTRRIAL LTDA. | 77,084,730-3 | ver enlace |
