| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-08-2017 | ORDEN DE PAGAR N°326 | SERVICIOS DE PEAJES DE VEHÍCULOS SERVICIO MES DE JULIO | 31-07-2017 | 31-07-2017 | PESOS | $ 167.000 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS | 96,854,510-8 | ver enlace | ||||||
| 23-08-2017 | ORDEN DE PAGAR N°327 | SERVICIOS DE ARRIENDO OF CHAITEN MES DE SEPTIEMBRE 2017 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | PESOS | $ 406.469 | MORENO | SOTO | MARIA | 6,418,248-K | ver enlace | ||||
| 25-08-2017 | ORDEN DE PAGAR N°330 | CONSUMO DE LUZ EN CASA DE HUESPED | 24-08-2017 | 24-08-2017 | PESOS | $ 6.200 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 28-08-2017 | ORDEN DE PAGAR N°331 | COMPRA DE EMPAQUETADURA DE CALOR PARA CALDERA | 28-08-2017 | 28-08-2017 | PESOS | $ 46.600 | CARES | GODOY | JUAN PABLINO | 10,473,795-1 | ver enlace | ||||
| 29-08-2017 | ORDEN DE PAGAR N°334 | PASAJES AEREOS COMETIDO SR RENE ROJAS DESTINO CHAITEN | 29-08-2017 | 29-07-2017 | PESOS | $ 106.000 | SERVICIOS AEREOS PEWEN | 76,030,329-1 | ver enlace | ||||||
| 29-08-2017 | ORDEN DE PAGAR N°332 | SERVICIOS DE MANTENCION Y LIMPIEZA CALDERA | 24-08-2017 | 24-08-2017 | PESOS | $ 138.635 | CARES | GODOY | JUAN PABLINO | 10,473,795-1 | ver enlace | ||||
| 29-08-2017 | ORDEN DE PAGAR N°333 | PROVEER E INSTALAR VIDRIOS PARA OFICINA OIRS | 26-08-2017 | 26-08-2017 | PESOS | $ 137.802 | LLANQUIN | BARRIENTOS | REINALDO SEGUNDO | 7,575,590-2 | ver enlace | ||||
| 31-08-2017 | ORDEN DE PAGAR N°337 | SERVICIOS DE ALMUERZO ATENCION AUTORIDADES VISITA SRA MINISTRA | 30-08-2017 | 30-08-2017 | PESOS | $ 217.900 | GASTRONOMIA CLUB DE YATES LIMITADA | 77,659,207-6 | ver enlace | ||||||
| 05-09-2017 | ORDEN DE PAGAR N°338 | ADQUISICION DE DOS VENTANAS ALUMINIO PARA OFICINA DE OOHH | 31-08-2017 | 31-08-2017 | PESOS | $ 140.000 | LEVIL | LIEMPI | RAMON DOMINGO | 13,408,232-1 | ver enlace | ||||
| 08-09-2017 | ORDEN DE PAGAR N°341 | PASAJES RUTA BIMODAL VEHICULO SERVIU DRTG13 Y TRES PASAJEROS | 08-09-2017 | 08-09-2017 | PESOS | $ 100.800 | TRANSPORTES AUSTRAL SA | 76081597-7 | ver enlace | ||||||
| 08-09-2017 | RES.EX.2460 | PAGO BOLETA | 06-02-2016 | 06-02-2018 | PESOS | $ 450.000 | Parada Tell & Compañía Limitada | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.116.177-6 | ver enlace | |||
| 11-09-2017 | ORDEN DE PAGAR N°359 | SERVICIO DE COCKTAIL ATENCION AUORIDADES MINISTRA CHAITEN | 29-08-2017 | 29-08-2017 | PESOS | $ 830.000 | SERVICIOS ALIMENTICIOS BANDURRIAS PATAGONICAS LTDA | 76,183,971-3 | ver enlace | ||||||
| 11-09-2017 | ORDEN DE PAGAR N°350 | SERVICIO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CAMIONETA SERVIU CHAITEN | 31-08-2017 | 31-08-2017 | PESOS | $ 19.490 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELA | 4307574-8 | ver enlace | ||||
| 11-09-2017 | ORDEN DE PAGAR N°349 | SERVICIO DE TRANSBORDOS VEHICULOS DEL SERVICIO CALETA PUELCHE | 31-08-2017 | 31-08-2017 | PESOS | $ 19.600 | TRANSPORTES DELE STUARIO S.A | 76532618-4 | ver enlace | ||||||
| 11-09-2017 | ORDEN DE PAGAR N°344 | SERVICIOS DE CONTRATACION DE AMPLIFICACION AUDIO ACTIVIDAD VISITA MINISTRA | 31-08-2017 | 31-08-2017 | PESOS | $ 71.400 | SOCIEDAD FUTURO LIMITADA | 78805860-8 | ver enlace | ||||||
| 11-09-2017 | ORDEN DE PAGAR N°346 | SERVICIO DE CUIDADOR RECINTO PILPILCO MES DE AGOSTO | 31-08-2017 | 31-08-2017 | PESOS | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO | 13824711-2 | ver enlace | ||||
| 11-09-2017 | ORDEN DE PAGAR N°356 | SERVICIOS DE TRANSBORDOS VEHICULOS SERVIU PARGUA-CHACAO-PARGUA | 31-08-2017 | 31-08-2017 | PESOS | $ 120.600 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA | 86894500-1 | ver enlace | ||||||
| 11-09-2017 | ORDEN DE PAGAR N°348 | SERVICIOS DE ALARMA Y MONITOREO MES DE SEPTIEMBRE | 01-09-2017 | 01-09-2017 | PESOS | $ 49.486 | ADT SECURITY SERVICES | 96719620-7 | ver enlace | ||||||
| 11-09-2017 | ORDEN DE PAGAR N°353 | CONSUMO DE LUZ EN PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 05-09-2017 | 05-09-2017 | PESOS | $ 25.769 | SAESA | 76073162-5 | ver enlace | ||||||
| 11-09-2017 | ORDEN DE PAGAR N°347 | COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA DIRECTOR SERVIU | 05-09-2017 | 05-09-2017 | PESOS | $ 48.671 | MARYUN LIMITADA | 77084730-3 | ver enlace | ||||||
| 11-09-2017 | ORDEN DE PAGAR N°354 | CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO SERVIU URMENETA | 05-09-2017 | 05-09-2017 | PESOS | $ 323.397 | ESSAL | 96579800-5 | ver enlace | ||||||
| 13-09-2017 | ORDEN DE PAGAR N°361 | SERVICIOS DE PEAJES MES DE AGOSTO 2017 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | PESOS | $ 154.800 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS SA | 96,854,510-8 | ver enlace | ||||||
| 13-09-2017 | ORDEN DE PAGAR N°363 | CONSUMO DE AGUA EN PILPILCO | 13-09-2017 | 13-09-2017 | PESOS | $ 29.000 | ESSAL | 96579800-5 | ver enlace | ||||||
| 14-09-2017 | ORDEN DE PAGAR N°366 | SERVICIOS DE TRANBORDO CAMIONETA DEL SERVICIO | 31-08-2017 | 31-08-2017 | PESOS | $ 86.000 | TRANSPORTES MARITIMO CHILOE AYSEN | 84554900-1 | ver enlace | ||||||
| 14-09-2017 | ORDEN DE PAGAR N°365 | SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES | 13-09-2017 | 13-09-2017 | PESOS | $ 56.758 | ALMONACID | MANCILLA | RICHARD | 15299170-3 | ver enlace | ||||
| 14-09-2017 | ORDEN DE PAGAR N°364 | SERVICIOS DE MATENCION ELECTRICA | 13-09-2017 | 13-09-2017 | PESOS | $ 67.830 | LLANQUIN | BARRIENTOS | REINALDO | 7575590-2 | ver enlace | ||||
| 20-09-2017 | ORDEN DE PAGAR N°369 | SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 2017 OFICINA PDAO OSORNO Y PUERTO MONTT | 01-09-2017 | 01-09-2017 | PESOS | $ 945.395 | ENTEL PCS | 92580000-7 | ver enlace | ||||||
| 20-09-2017 | ORDEN DE PAGAR N°370 | CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SR DIRECTOR Y JEFES DE DEPTO | 01-09-2017 | 13-09-2017 | PESOS | $ 124.950 | AMPUERO | BARRIENTOS | SILVANA | 13323536-1 | ver enlace | ||||
| 20-09-2017 | ORDEN DE PAGAR N°368 | SERVICIO DE ARRIENDOS OFICINA QUIERO MI BARRIO MES DE OCTUBRE | 14-09-2017 | 14-09-2017 | PESOS | $ 1.733.730 | CORREDORA DE PROPIEDADES MENDEZ | 66,086,972-4 | ver enlace | ||||||
| 20-09-2017 | ORDEN DE PAGAR N°367 | CONSUMO DE AGUA EN CASA DE HUESPED PUERTO MONTT | 15-09-2017 | 15-09-2017 | PESOS | $ 2.150 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 27-09-2017 | ORDEN DE PAGAR N°373 | CONSUMO DE LUZ EN CASA DE HUESPEDES | 26-09-2017 | 26-09-2017 | PESOS | $ 6.500 | SAESA | 76073162-5 | ver enlace | ||||||
| 28-09-2017 | ORDEN DE PAGAR N°378 | SERVICIO DE ARRIENDO OFICINA CHAITEN MES DE OCTUBRE | 25-09-2017 | 25-09-2017 | PESOS | $ 409.734 | MORENO | SOTO | MARIA | 6418248-K | ver enlace | 04/10/2017 | ORDEN DE PAGAR N°379 | SERVICIOS DE TRANSBORDO DE VEHÍCULO PARGUA CHACAO | 30/09/2017 | 30/09/2017 | PESOS | $ 180.600 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA | 86,894,500-1 | ver enlace |
| 04/10/2017 | ORDEN DE PAGAR N°381 | SERVICIOS DE CUIDADOR TERRENO PILPILCO MES DE SEPTIEMBRE | 30/09/2017 | 30/09/2017 | PESOS | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO | 13,824,711-2 | ver enlace | ||||
| 04/10/2017 | ORDEN DE PAGAR N°383 | COMPRA DE VALVULA PARA BAÑO VARONES SERVICIO DIRECCIÓN REGIONAL | 29/09/2017 | 29/09/2017 | PESOS | $ 7.200 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS | 96,623,360-5 | ver enlace | ||||||
| 04/10/2017 | ORDEN DE PAGAR N°386 | CONSUMO DE LUZ EN PILPILCO | 04/10/2017 | 04/10/2017 | PESOS | $ 38.980 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 04/10/2017 | ORDEN DE PAGAR N°387 | CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SERVIU | 04/10/2017 | 04-10-2017 | PESOS | $ 368.688 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 11/10/2017 | ORDEN DE PAGAR N°392 | CONSUMO DE LUZ OFICINA SERVIU URMENETA | 14/09/2017 | 14/09/2017 | PESOS | $ 1.606.225 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 12/10/2017 | ORDEN DE PAGAR N°391 | COMPRA E INSTALACION DE VIDRIO EN VENTANA VIDEO CONFERENCIA POR ROTURA Y ROBO | 11/10/2017 | 11/10/2017 | PESOS | $ 28.000 | VIDRIERIA CHAMIA | 76,278,431-9 | ver enlace | ||||||
| 16/10/2017 | ORDEN DE PAGAR N°393 | CONSUMO DE AGUA EN PILPILCO | 14/10/2017 | 14/10/2017 | PESOS | $ 17.700 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 16/10/2017 | ORDEN DE PAGAR N°395 | SERVICIO DE ATENCION DE AUTORIDADES VISITA SUBSECRETARIO | 06/10/2017 | 06/10/2017 | PESOS | $ 526.000 | GASTRONOMIA CLUB DE YATES LIMITADA | 77,659,270-6 | ver enlace | ||||||
| 16/10/2017 | ORDEN DE PAGAR N°396 | SERVICIO DE ALARMA Y MONITOREO MES DE OCTUBRE 2017 | 01/10/2017 | 01/10/2017 | PESOS | $ 49.585 | ADT SECURITY SERVICES SA | 96,719,620-7 | ver enlace | ||||||
| 16/10/2017 | RES.EX.2815 | PAGO BOLETA | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | $ 650.000 | NO APLICA | TURRA | TURRA | NELSON | NO APLICA | ver enlace | |||
| 16/10/2017 | RES.EX.2815 | PAGO BOLETA | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | $ 60.000 | NO APLICA | SILVA | OYARZUN | MARIO | NO APLICA | ver enlace | |||
| 16/10/2017 | RES.EX.2815 | PAGO BOLETA | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | $ 280.000 | NO APLICA | SILVA | OYARZUN | MARIO | NO APLICA | ver enlace | |||
| 16/10/2017 | RES.EX.2815 | PAGO BOLETA | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | $ 280.000 | NO APLICA | SILVA | OYARZUN | MARIO | NO APLICA | ver enlace | |||
| 16/10/2017 | RES.EX.2816 | PAGO BOLETA | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | $ 120.000 | NO APLICA | SILVA | OYARZUN | MARIO | NO APLICA | ver enlace | |||
| 16/10/2017 | RES.EX.2816 | PAGO BOLETA | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | $ 160.000 | NO APLICA | SILVA | OYARZUN | MARIO | NO APLICA | ver enlace | |||
| 16/10/2017 | RES.EX.2816 | PAGO BOLETA | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | $ 1.000.000 | NO APLICA | BAEZ | CURUCHET | CAROLINA | NO APLICA | ver enlace | |||
| 16/10/2017 | RES.EX.2816 | PAGO BOLETA | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | $ 1.000.000 | NO APLICA | BAEZ | CURUCHET | CAROLINA | NO APLICA | ver enlace | |||
| 16/10/2017 | RES.EX.2816 | PAGO BOLETA | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | $ 1.000.000 | NO APLICA | BAEZ | CURUCHET | CAROLINA | NO APLICA | ver enlace | |||
| 16/10/2017 | RES.EX.2816 | PAGO BOLETA | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | $ 666.667 | NO APLICA | BAES | CURUCHET | CAROLINA | NO APLICA | ver enlace | |||
| 16/10/2017 | RES.EX.2821 | PAGO BOLETA | 06.02.2016 | 06.02.2018 | PESOS | $ 450.000 | Parada Tell & Compañía Limitada | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.116.177-6 | ver enlace | |||
| 17/10/2017 | ORDEN DE PAGAR N°399 | SERVICIO DE PEAJES VEHICULOS SERVIU MES DE SEPTIEMBRE | 30/09/2017 | 30/09/2017 | PESOS | $ 167.500 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS | 96,854,510-8 | ver enlace | ||||||
| 18/10/2017 | ORDEN DE PAGAR N°402 | COMPRA DE CERRADURA PUERTA | 11/10/2017 | 11/10/2017 | PESOS | $ 12.900 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS | 96,623,360-5 | ver enlace | ||||||
| 18/10/2017 | ORDEN DE PAGAR N°403 | CONSUMO DE AGUA CASA DE HUESPEDES | 18/10/2017 | 18/10/2017 | PESOS | $ 700 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 18/10/2017 | ORDEN DE PAGAR N°404 | SERVICIOS DE INTERNET PDAO OSORNO | 01/10/2017 | 01/10/2017 | PESOS | $ 194.149 | ENTEL | 92,580,000-7 | ver enlace | ||||||
| 18/10/2017 | ORDEN DE PAGAR N°405 | SERVICIOS DE TRANSBORDO DE VEHÍCULO PARGUA CHACAO | 30/09/2017 | 30/09/2017 | PESOS | $ 75.000 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN | 84,554,900-1 | ver enlace | ||||||
| 18/10/2017 | ORDEN DE PAGAR N°407 | SERVICIO DE TRANSBORDOS CAMIONETAS SECTOR DEL ESTUARIO | 30/09/2017 | 30/09/2017 | PESOS | $ 117.600 | TRANSPORTES DEL ESTUARIO | 76,532,618-4 | ver enlace | ||||||
| 24/10/2017 | ORDEN DE PAGAR N°408 | SERVICIOS DE ARRIENDO OFICINA CHAITEN | 16/10/2017 | 16/10/2017 | PESOS | $ 409.734 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTINA | 6,418,248-K | ver enlace | ||||
| 24/10/2017 | ORDEN DE PAGAR N°411 | SERVICIO DE REPARACION PORTON CAUQUENES | 23/10/2017 | 23/10/2017 | PESOS | $ 72.590 | LLANQUIN | BARRIENTOS | REINALDO SEGUNDO | 7,575,590-2 | ver enlace | ||||
| 24/10/2017 | ORDEN DE PAGAR N°412 | SERVICIO DE ARRIENDO QUIERO MI BARRIO NOV 2017 | 18/10/2017 | 18/10/2017 | PESOS | $ 1.730.262 | CORREDORA DE PROPIEDADES MENDEZ | 68,086,972-4 | ver enlace | ||||||
| 31/10/2017 | ORDEN DE PAGAR N°418 | COMPRA DE 2 AMPOLLETAS DE 80 W TWISTER | 29/09/2017 | 29/09/2017 | PESOS | $ 29.255 | ELECTRICIDAD GOBANTES | 80,409,800-3 | ver enlace | ||||||
| 31/10/2017 | ORDEN DE PAGAR N°419 | COMPRA DE DS LIBROS JURIDICOS PARA DPTO JURIDICO | 26/10/2017 | 26/10/2017 | PESOS | $ 134.200 | PROLIBROS EDICIONES LIMITADA | 76,369,554-9 | ver enlace | ||||||
| 31/10/2017 | ORDEN DE PAGAR N°420 | CONSUMO DE LUZ EN CASA DE HUESPEDES | 24/10/2017 | 24/10/2017 | PESOS | $ 5.400 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace |
