| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-12-2016 | ORDEN DE PAGAR N°13 | TRANSBORDO DE CAMIONETAS CHILOE Y HUALAIHUE | 31-12-2016 | 31-12-2016 | PESOS | $ 38.000 | TRANSPORTES DEL ESTUARIO S.A | 76,532,618-4 | ver enlace | ||||||
| 05-01-2017 | ORDEN DE PAGAR N°2 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EDIFICIO URMENETA 680 | 05-01-2017 | 05-01-2017 | PESOS | $ 284.166 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 05-01-2017 | ORDEN DE PAGAR N°1 | CONSUMO DE LUZ EDIFICIO URMENETA 680 | 05-01-2017 | 05-01-2017 | PESOS | $ 1.480.529 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRCIDAD SA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 06-01-2017 | ORDEN DE PAGAR N°4 | SERVICIO DE ALARMA Y MONITOREO MES DE ENERO 2017 | 01-01-2017 | 01-01-2017 | PESOS | $ 49.008 | ADT SECURITY | 96,719,620-7 | ver enlace | ||||||
| 10-01-2017 | ORDEN DE PAGAR N°7 | SERVICIO DE PASADAS MES DE DICIEMBRE 2016 | 31-12-2016 | 31-12-2016 | PESOS | $ 192.800 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS | 96,854,510-8 | ver enlace | ||||||
| 10-01-2017 | ORDEN DE PAGAR N°6 | CONSUMO DE LUZ PILPILCO | 06-01-2017 | 06-01-2017 | PESOS | $ 31.971 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRCIDAD SA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 12-01-2017 | ORDEN DE PAGAR N°11 | SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE | 01-01-2017 | 01-01-2017 | PESOS | $ 744.370 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA | 92,580,000-7 | ver enlace | ||||||
| 16-01-2017 | ORDEN DE PAGAR N°15 | ARRIENDO DE OFICINAS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO MES DE FEBRERO 2017 | 16-01-2017 | 16-01-2017 | PESOS | $ 1.709.690 | CORREDORA DE PROPIEDADES MENDEZ | 66,086,972-4 | ver enlace | ||||||
| 17-01-2017 | RES EX 107 | Pago Boleta | 06-02-2017 | 06-02-2017 | PESOS | $ 450.000 | Parada Tell & Compañía Limitada | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 76.116.177-6 | NO APLICA | ver enlace | Sin modificaciones | |
| 18-01-2017 | ORDEN DE PAGAR N°19 | CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA DE HUESPEDES | 06-01-2017 | 06-01-2017 | PESOS | $ 700 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 18-01-2017 | ORDEN DE PAGAR N°17 | CONSUMO DE LUZ FILADELFIA | 13-01-2017 | 13-01-2017 | PESOS | $ 2.200 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRCIDAD SA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 18-01-2017 | ORDEN DE PAGAR N°16 | CONSUMO DE AGUA POTABLE PILPILCO | 14-01-2017 | 14-01-2017 | PESOS | $ 24.700 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 19-01-2017 | ORDEN DE PAGAR N°20 | TRANSBORDO DE VEHICULO DALCAHUE | 31-12-2016 | 31-01-2016 | PESOS | $ 5.000 | SOCIEDAD DE TRANSPORTES MA-PUE Y CIA LTDA | 78,458,510-7 | ver enlace | ||||||
| 19-01-2017 | ORDEN DE PAGAR N°22 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 03-10-2016 | 03-10-2016 | PESOS | $ 10.841 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | ver enlace | ||||||
| 20-01-2017 | ORDEN DE PAGAR N°25 | CERRADURA PARA PUERTA CESAR BAEZ | 16-01-2017 | 16-01-2017 | PESOS | $ 21.990 | SODIMAC SA | 96,792,430-K | ver enlace | ||||||
| 20-01-2017 | ORDEN DE PAGAR N°24 | TIMBRE DEPTO OOHH | 18-01-2017 | 18-01-2017 | PESOS | $ 16.000 | AMPUERO | BARRIENTOS | SILVANA | 13,323,536-1 | ver enlace | ||||
| 24-01-2017 | ORDEN DE PAGAR N°26 | CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA DE HUESPEDES | 14-01-2017 | 14-01-2017 | PESOS | $ 2.150 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 01-02-2017 | ORDEN DE PAGAR N°33 | CONSUMO DE LUZ EN CASA DE HUESPEDES PUERTO MONTT | 23-01-2017 | 23-01-2017 | PESOS | $ 5.500 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 01-02-2017 | ORDEN DE PAGAR N°32 | SERVICIOS DE ARRIENDO MES DE FEBRERO DE 2017, OFICINA DE CHAITEN | 24-01-2017 | 24-01-2017 | PESOS | $ 402.280 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTINA | 6,418,248-K | ver enlace | ||||
| 02-02-2017 | ORDEN DE PAGAR N°42 | SERVICIOS DE TRANSBORDO Y PASAJES PARA FUNCIONARIO PATRICIO ZAPATA, CAMIONETA SERVIU HHRW22 | 02-02-2017 | 02-02-2017 | PESOS | $ 33.000 | TRANSPORTES AUSTRAL SA | 76,081,597-7 | ver enlace | ||||||
| 03-02-2017 | ORDEN DE PAGAR N°36 | CONFECCION DE DOS TIMBRES PARA OFICINA TESORERIA Y OBRAS DEPTO TECNICO | 02-02-2017 | 02-02-2017 | PESOS | $ 30.000 | AMPUERO | BARRIENTOS | SILVANA SOLEDAD | 13,323,536-1 | ver enlace | ||||
| 03-02-2017 | ORDEN DE PAGAR N°35 | CONSUMO DE LUZ OFICINAS SERVIU PTO MONTT | 03-02-2017 | 03-02-2017 | PESOS | $ 1.524.546 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 06-02-2017 | ORDEN DE PAGAR N°38 | SERVICIOS DE CUIDADOR PROPIEDAD SERVIU PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL ENERO 2017 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | PESOS | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO JAVIER | 13,824,711-2 | ver enlace | ||||
| 06-02-2017 | ORDEN DE PAGAR N°39 | CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SERVIU URMENETA 680.PUERTO MONTT | 03-02-2017 | 03-02-2017 | PESOS | $ 263.541 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 07-02-2017 | ORDEN DE PAGAR N°41 | REPARACION IMPRESORA BROTHER OFICINA TESORERIA | 03-02-2017 | 03-02-2017 | PESOS | $ 41.650 | CASS SA | 76,102,295-4 | ver enlace | ||||||
| 07-02-2017 | ORDEN DE PAGAR N°43 | CONSUMO DE LUZ EN PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 07-02-2017 | 07-02-2017 | PESOS | $ 23.307 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 09-02-2017 | ORDEN DE PAGAR N°46 | SERVICIOS DE TRANSBORDOS CAMIONETA DEL SERVICIO | 31-01-2017 | 31-01-2017 | PESOS | $ 19.000 | TRANSPORTES DEL ESTUARIO SA | 76,532,618-4 | ver enlace | ||||||
| 09-02-2017 | ORDEN DE PAGAR N°44 | SERVICIOS DE RECARGA EXTINTORES PARA VEHÍCULOS DELSERVIU | 07-02-2017 | 07-02-2017 | PESOS | $ 10.710 | ALMONACID | MANCILLA | RICHARD ESTEBAN | 15,299,170-3 | ver enlace | ||||
| 09-02-2017 | ORDEN DE PAGAR N°47 | SERVICIO DE TRANSBORDO CAMIONETAS DEL SERVICIO | 31-12-2017 | 31-12-2017 | PESOS | $ 121.600 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN SA | 84,554,900-1 | ver enlace | ||||||
| 10-02-2017 | ORDEN DE PAGAR N°51 | SERVICIOS DE COMPRA DE PETROLEO PARA VEHÍCULO CHAITEN | 31-01-2017 | 31-01-2017 | PESOS | $ 28.002 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4,307,574-8 | ver enlace | ||||
| 10-02-2017 | ORDEN DE PAGAR N°52 | SERVICIO DE PEAJES MES DE ENERO 2017 Y ADQUISICON DE TARJETA ADICIONAL PARA VEHÍCULO SERVIU PATENTE JFDJ72 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | PESOS | $ 97.966 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A | 96,854,510-8 | ver enlace | ||||||
| 10-02-2017 | ORDEN DE PAGAR N°50 | SERVICIOS DE TRANSBORDOS CAMIONETA DEL SERVICIO | 31-01-2017 | 31-01-2017 | PESOS | $ 98.800 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN SA | 84,554,900-1 | ver enlace | ||||||
| 14-02-2017 | ORDEN DE PAGAR N°55 | COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA DEMARCAR ESTACIONAMIENTOS DEL SERVICIO | 13-02-2017 | 13-02-2017 | PESOS | $ 41.000 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS | 96,623,360-5 | ver enlace | ||||||
| 14-02-2017 | ORDEN DE PAGAR N°56 | CONUSMO DE LUZ EN FILADELFIA ARCHIVO KENNEDY | 14-02-2017 | 14-02-2017 | PESOS | $ 2.300 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 15-02-2017 | ORDEN DE PAGAR N°57 | CONSUMO DE AGUA PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 14-02-2017 | 14-02-2017 | PESOS | $ 27.250 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 16-02-2017 | ORDEN DE PAGAR N°59 | CONSUMO DE AGUA EN CASA DE HUESPED PTO MONTT | 16-02-2017 | 16-02-2017 | PESOS | $ 14.750 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 20-02-2017 | ORDEN DE PAGAR N°61 | SERVICIOS DE ALARMA Y MONITOREO MES DE FEBRERO OFICINAS SERVIU | 01-02-2017 | 01-02-2017 | PESOS | $ 48.949 | ADT SECURITY SERVICES | 96,719,620-7 | ver enlace | ||||||
| 20-02-2017 | ORDEN DE PAGAR N°62 | SERVICIOS DE INTERNET MES DE ENERO 2017 | 01-02-2017 | 01-02-2017 | PESOS | $ 743.457 | ENTEL | 92,580,000-7 | ver enlace | ||||||
| 20-02-2017 | ORDEN DE PAGAR N°63 | SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE 2016 A ENERO 2017 OFICINA PDAO OSORNO | 01-02-2017 | 01-02-2017 | PESOS | $ 958.289 | ENTEL | 92,580,000-7 | ver enlace | ||||||
| 21-02-2017 | ORDEN DE PAGAR N°66 | SERVICIOS DE TRANSBORDO Y PASAJES CON DESTINO CHAITEN, FUNCIONARIOS PATRICIO ZAPATA Y JOSE ULLOA | 12-01-2017 | 12-01-2017 | PESOS | $ 71.500 | TRANSPORTES AUSTRAL SA | 76,081,597-7 | ver enlace | ||||||
| 21-02-2017 | ORDEN DE PAGAR N°64 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE DOS EQUIPOS TELEFONICOS EN OBRAS Y DIRECCION | 14-02-2017 | 14-02-2017 | PESOS | $ 62.601 | TELEFONICA DEL SUR | 90,299,000-3 | ver enlace | ||||||
| 22-02-2017 | ORDEN DE PAGAR N°70 | SERVICIO DE ARRIENDO OFICINA CHAITEN | 15-02-2017 | 15-02-2017 | PESOS | $ 402.280 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTINA | 6,418,248-K | ver enlace | ||||
| 22-02-2017 | ORDEN DE PAGAR N°69 | SERVICIOS DE ARRIENDO OFICINA QUIERO MI BARRIO MES DE MARZO | 20-02-2017 | 20-02-2017 | PESOS | $ 1.718.238 | CORREDORA DE PROPIEDADES MENDEZ | 66,086,972-4 | ver enlace | ||||||
| 23-02-2017 | ORDEN DE PAGAR N°72 | CONSUMO DE LUZ CASA DE HUESPED | 23-02-2017 | 23-02-2017 | PESOS | $ 13.600 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 03-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°77 | SERVICIOS DE REPARACION IMPRESORA BROTHER UNIDAD DE ESTUDIOS | 27-02-2017 | 27-02-2017 | Pesos | $ 123.420 | CASS SA | 76,102,295-4 | ver enlace | ||||||
| 03-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°80 | CONFECCION DE DOS TALONARIOS DE FACTURA SOLICITADOS POR SR TESORERO | 28-02-2017 | 28-02-2017 | PESOS | $ 17.850 | TEIGUEL | ALVAREZ | CLAUDIA | 10,711,368-1 | ver enlace | ||||
| 03-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°75 | SERVICIOS DE TRANSBORDOS CAMIONETA DEL SERVICIO | 28-02-2017 | 28-02-2017 | Pesos | $ 60.600 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA | 86,894,500-1 | ver enlace | ||||||
| 03-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°78 | SERVICIOS DE CUIDADOR PROPIEDAD SERVIU. PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 28-02-2017 | 28-02-2017 | Pesos | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO JAVIER | 13,824,711-2 | ver enlace | ||||
| 03-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°79 | SERVICIOS DE TRANSBORDOS CAMIONETA DEL SERVICIO | 01-03-2017 | 01-03-2017 | PESOS | $ 93.500 | NAVIERA AUSTRAL SA | 99,597,800-8 | ver enlace | ||||||
| 06-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°82 | CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS SERVIU | 21-02-2017 | 21-02-2017 | PESOS | $ 266.781 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 06-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°85 | PAGO PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2017, PARA FLOTA DE VEHÍCULOS SERVIU | 03-03-2017 | 03-03-2017 | Pesos | $ 1.846.165 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | 69,220,100-0 | ver enlace | ||||||
| 06-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°83 | CONSUMO DE LUZ EN OFICINAS SERVIU | 06-03-2017 | 06-03-2017 | Pesos | $ 1.553.502 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD SA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 09-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°87 | SERVICIOS DE TRANSBORDOS CAMIONETA DEL SERVICIO | 28-02-2017 | 28-02-2017 | PESOS | $ 28.500 | TRANSPORTES DEL ESTUARIO SA | 76,532,618-4 | ver enlace | ||||||
| 09-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°88 | CONSUMO DE LUZ EN PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 08-03-2017 | 08-03-2017 | PESOS | $ 28.213 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 09-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°91 | SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA CAMIONETA SERVIU CHAITEN | 13-03-2017 | 13-03-2017 | PESOS | $ 34.000 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4,307,574-8 | ver enlace | ||||
| 13-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°94 | SERVICIOS DE ALARMA Y MONITOREO MES DE MARZO 2017 | 01-03-2017 | 01-03-2017 | PESOS | $ 49.099 | ADT | 96,719,620-7 | ver enlace | ||||||
| 14-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°97 | CANCELA ARRIENDO SALA PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS | 09-03-2017 | 09-03-2017 | PESOS | $ 15.000 | INTENDENCIA REGION DE LOS LAGOS | 60,511,100-9 | ver enlace | ||||||
| 15-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°99 | SERVICIO DE TRANSBORDO CAMIOENTA DEL SERVICIO | 28-02-2017 | 28-02-2017 | Pesos | $ 88.400 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN SA | 84,554,900-1 | ver enlace | ||||||
| 15-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°101 | SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO OFICINA PDAO SERVIU OSORNO | 01-03-2017 | 01-03-2017 | PESOS | $ 192.242 | ENTEL | 92,580,000-7 | ver enlace | ||||||
| 15-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°100 | SERVICIO DE INTERNET MES FEBRERO | 01-03-2017 | 01-03-2017 | PESOS | $ 745.725 | ENTEL | 92,580,000-7 | ver enlace | ||||||
| 17-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°102 | CONSUMO DE AGUA PILPILCO | 23-02-2017 | 23-02-2017 | PESOS | $ 23.350 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 17-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°103 | CONSUMO DE LUZ FILADELFIA KENNEDY | 15-03-2017 | 15-03-2017 | Pesos | $ 2.400 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 20-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°108 | COMPRA TRANSBORDOS PUERTO MONTT CHAITEN | 13-03-2017 | 13-03-2017 | PESOS | $ 187.000 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A | 76,081,597-7 | ver enlace | ||||||
| 20-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°106 | SERVICIOS ARRIENDO OFICINA CHAITEN | 15-03-2017 | 15-03-2017 | PESOS | $ 406.469 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTINA | 6,418,248-K | ver enlace | ||||
| 20-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°105 | CONSUMO DE AGUA EN CASA DE HUESPEDES | 18-03-2017 | 18-03-2017 | PESOS | $ 16.300 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 21-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°109 | COMPRA DE PASAJES Y TRANSBORDOS PUERTO MONTT CHAITEN | 16-03-2017 | 16-03-2017 | PESOS | $ 88.000 | TRANSPORTES AUSTRAL S.A | 76,081,597-7 | ver enlace | ||||||
| 21-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°112 | SERVICIOS DE ARRIENDO OF QUIERO MI BARRIO MES DE ABRIL | 21-03-2017 | 21-03-2017 | PESOS | $ 1.721.675 | CORREDORA DE PROPIEDADES MENDEZ | 66,086,972-4 | ver enlace | ||||||
| 22-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°115 | CANCELA ARRIENDO SALA PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS | 22-03-2017 | 22-03-2017 | PESOS | $ 15.000 | INTENDENCIA REGION DE LOS LAGOS | 60,511,100-9 | ver enlace | ||||||
| 22-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°113 | PAGO EXTRAVIOS CERTIFICADOS SUBSIDIOS HABITACIONAL | 22-03-2017 | 22-03-2017 | PESOS | $ 17.990 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 60,501,001-8 | ver enlace | ||||||
| 27-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°116 | SERVICIOS DE PINTADO DE ESTACIONAMIENTOS POR CALLE URMENETA Y BENAVENTE | 22-03-2017 | 22-03-2017 | PESOS | $ 138.411 | HUENTELICAN | OLAVARRIA | JOSE LUIS | 17033683-6 | ver enlace | ||||
| 27-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°117 | CONSUMO DE LUZ EN CASA DE HUESPED | 24-03-2017 | 24-03-2017 | Pesos | $ 9.200 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 28-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°120 | TRANSBORDO CAMIONETA PATENTE CYJP59 CHAITEN | 27-03-2017 | 27-03-2017 | PESOS | $ 93.500 | NAVIERA AUSTRAL SA | 99,597,800-8 | ver enlace | ||||||
| 31-03-2017 | ORDEN DE PAGAR N°123 | SERVICIOS DE CUIDADOR PROPIEDAD SERVIU. PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 31-03-2017 | 31-03-2017 | Pesos | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO JAVIER | 13,824,711-2 | ver enlace | ||||
| 04-04-2017 | ORDEN DE PAGAR N°124 | SERVICIOS DE RETIRO E INSTALACION DE CINCO EQUIPOS DE ILUMINACION EN OFICINAS SERVIU | 30-03-2017 | 30-03-2017 | PESOS | $ 55.556 | BADILLA | GONZALEZ | GUADALUPE DE LAS MERCEDES | 15,961,964-8 | ver enlace | ||||
| 04-04-2017 | ORDEN DE PAGAR N°126 | SERRVICIOS DE CONSUMO DE AGUA EL OFICINAS SERVIU PTO MONTT | 04-04-2017 | 04-04-2017 | PESOS | $ 272.442 | ESSAL | ver enlace | |||||||
| 05-04-2017 | ORDEN DE PAGAR N°127 | SERVICIO DE CONSUMO DE LUZ EN OFICINA | 05-04-2017 | 05-04-2017 | PESOS | $ 1.428.192 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 06-04-2017 | ORDEN DE PAGAR N°128 | SERVICIO DE TRANSBORDO CAMIONETAS DEL SERVICIO | 04-04-2017 | 04-04-2017 | PESOS | $ 72.600 | NAVIERA CRUZ DEL SUR | 86,894,500-1 | ver enlace | ||||||
| 07-04-2017 | ORDEN DE PAGAR N°130 | CONSUMO DE LUZ PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 05-04-2017 | 05-04-2017 | PESOS | $ 22.924 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 11-04-2017 | ORDEN DE PAGAR N°135 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETAS DEL SERVICIO | 31-03-2017 | 31-03-2017 | PESOS | $ 76.000 | TRANSPORTES DEL ESTUARIO S.A | 76,532,618-4 | ver enlace | ||||||
| 11-04-2017 | ORDEN DE PAGAR N°133 | SERVICIOS DE ALARMA Y MONITOREO MES DE ABRIL DE 2017 | 01-04-2017 | 01-04-2017 | PESOS | $ 49.240 | ADT SECURITY | 96,719,620-7 | ver enlace | ||||||
| 11-04-2017 | ORDEN DE PAGAR N°139 | SERVICIOS DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS CON DESTINO A CHAITEN.P.ZAPATA, S.BASCUR Y HONORAIROS JOSE ULLOA Y CARMEN FARIAS | 04-04-2017 | 04-04-2017 | PESOS | $ 49.500 | TRANSPORTES AUSTRAL SA | 76,081,597-7 | ver enlace | ||||||
| 12-04-2017 | ORDEN DE PAGAR N°144 | SERVICIOS DE PEAJES PARA VEHICULOS DEL SERVICIO | 28-02-2017 | 28-02-2017 | PESOS | $ 145.500 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS | 96,854,510-8 | ver enlace | ||||||
| 12-04-2017 | ORDEN DE PAGAR N°140 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETAS DEL SERVICIO PARGUA CHACAO PARGUA | 31-03-2017 | 31-03-2017 | PESOS | $ 147.000 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN SA | 84,554,900-10 | ver enlace | ||||||
| 13-04-2017 | ORDEN DE PAGAR N°147 | SERVICIO DE INTERNET EN OF PTO MONTT Y PDAO DE OSORNO | 01-04-2017 | 01-04-2017 | PESOS | $ 840.699 | ENTEL PCS | 92,580,000-7 | ver enlace | ||||||
| 13-04-2017 | ORDEN DE PAGAR N°146 | CONSUMO DE LUZ EN ARCHIVO KENNEDY | 12-04-2017 | 12-04-2017 | PESOS | $ 2.300 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 13-04-2017 | ORDEN DE PAGAR N°145 | CONSUMO DE AGUA EN PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 12-04-2017 | 12-04-2017 | PESOS | $ 27.600 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 18-04-2017 | ORDEN DE PAGAR N°150 | SERVICIO DE ARRIENDO OF QUIERO MI BARRIO MES DE MAYO 2017 | 17-04-2017 | 17-04-2017 | PESOS | $ 1.728.561 | CORREDORA DE PROPIEDADES MENDEZ | 66,086,972-4 | ver enlace | ||||||
| 18-04-2017 | ORDEN DE PAGAR N°149 | CONSUMO DE AGUA EN CASA DE HUESPED | 18-04-2017 | 18-04-2017 | PESOS | $ 700 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 20-04-2017 | ORDEN DE PAGAR N°151 | ADQUSICION DE 7 BOLSAS DE CEMENTO PARA OBRAS CERCO PILPILCO | 17-04-2017 | 17-04-2017 | PESOS | $ 38.501 | IGOR | URIBE | CARMEN | 9,780,511-3 | ver enlace | ||||
| 20-04-2017 | ORDEN DE PAGAR N°154 | CONFECCION TARJETAS PRESENTACION SR DIRECTOR Y UN TIMBRE CAPACITACION CELINDA CASTRO | 20-04-2017 | 20-04-2017 | PESOS | $ 24.781 | AMPUERO | BARRIENTOS | SILVANA SOLEDAD | 13,323,536-1 | ver enlace | ||||
| 25-04-2017 | ORDEN DE PAGAR N°156 | SERVICIO DE PEAJES MES DE MARZO VEHICULOS SERVIU | 31-03-2017 | 31-03-2017 | PESOS | $ 207.300 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS | 96,854,510-8 | ver enlace | ||||||
| 26-04-2017 | ORDEN DE PAGAR N°157 | CONSUMO DE LUZ EN CASA DE HUESPED DEL SERVICIO | 25-04-2017 | 25-04-2017 | PESOS | $ 5.700 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 27-04-2017 | ORDEN DE PAGAR N°158 | SERVICIO DE ARRIENDO OFICINA CHAITEN MES DE MAYO DE 2017 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | PESOS | $ 406.469 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTINA | 6,418,248-K | ver enlace | ||||
| 04-05-2017 | ORDEN DE PAGAR N°163 | SERVICIOS DE CUIDADOR EN TERRENO SERVIU PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 30-04-2017 | 30-04-2017 | PESOS | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO | 13,824,711-2 | ver enlace | ||||
| 04-05-2017 | ORDEN DE PAGAR N°165 | CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS URMENETA 680 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | PESOS | $ 238.476 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 05-05-2017 | ORDEN DE PAGAR N°167 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETAS DEL SERVICIO PARQUE - CHACAO - PARGUA | 30-04-2017 | 30-04-2017 | PESOS | $ 85.200 | NAVIERA CRUZ DEL SUR | 86,894,500-1 | ver enlace | ||||||
| 05-05-2017 | ORDEN DE PAGAR N°166 | CONSUMO DE LUZ EN PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL Y OFICINAS SERVIU URMENETA 680 | 04-05-2017 | 04-05-2017 | PESOS | $ 1.528.402 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 09-05-2017 | ORDEN DE PAGAR N°170 | SERVICIO DE ALMUERZO ATENCION A AUTORIDADES | 06-05-2017 | 06-05-2017 | PESOS | $ 271.481 | GASTRONOMIA CLUB DE YATES LIMITADA | 77,659,270-6 | ver enlace | ||||||
| 09-05-2017 | ORDEN DE PAGAR N°169 | SERVICIO ATENCION DE AUTORIDADES ACTIVIDADES CUENTA PUBLICA AÑO 2017 CON PRESENCIA DE LA SRA MINISTRA DE VIVIENDA | 08-05-2017 | 08-05-2017 | PESOS | $ 975.000 | ZAMBRANO | TORRES | VERONICA DEL PILAR | 13,137,684-7 | ver enlace | ||||
| 15-05-2017 | ORDEN DE PAGAR N°174 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETAS DEL SERVICIO PARQUE - CHACAO - PARGUA | 30-04-2017 | 30-04-2017 | PESOS | $ 12.200 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN SA | 84,554,900-1 | ver enlace | ||||||
| 15-05-2017 | ORDEN DE PAGAR N°177 | SERVICIO DE PEAJES | 30-04-2017 | 30-04-2017 | PESOS | $ 185.700 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS | 96,854,510-8 | ver enlace | ||||||
| 15-05-2017 | ORDEN DE PAGAR N°178 | SERVICIO DE ALARMA Y MONITOREO MES DE MAYO 2017 | 01-05-2017 | 01-05-2017 | PESOS | $ 49.411 | ADT SECURITY SERVICES S.A | 96,719,620-7 | ver enlace | ||||||
| 15-05-2017 | ORDEN DE PAGAR N°179 | SERVICIOS DE INTERNET MES DE ABRIL 2017, EN OFICINAS PDAO EN OSORNO Y PUERTO MONTT | 01-05-2017 | 01-05-2017 | PESOS | $ 943.943 | ENTEL | 92,580,000-7 | ver enlace | ||||||
| 15-05-2017 | ORDEN DE PAGAR N°171 | CONSUMO DE AGUA PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 13-05-2017 | 13-05-2017 | PESOS | $ 33.250 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 15-05-2017 | ORDEN DE PAGAR N°175 | SERVICIO DE TRANSBORDO CAMIONETAS DEL SERVICIO LA ARENA - PUELCHE | 15-05-2017 | 15-05-2017 | PESOS | $ 47.500 | TRANSPORTES DEL ESTUARIO S.A | 76,532,618-4 | ver enlace | ||||||
| 16-05-2017 | ORDEN DE PAGAR N°180 | CONSUMO DE LUZ EN ARCHIVO KENNEDY | 15-05-2017 | 15-05-2017 | PESOS | $ 3.000 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 16-05-2017 | ORDEN DE PAGAR N°182 | SERVICIOS DE ARRIENDO OFICINA QUIERO MI BARRIO MES DE JUNIO DE 2017 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | PESOS | $ 1.732.019 | CORREDORA DE PROPIEDADES MENDEZ | 66,086,972-4 | ver enlace | ||||||
| 17-05-2017 | ORDEN DE PAGAR N°186 | COMPRA DE TUBOS FLUORECENTES DELGADOS 18 W Y LED DE 18 W PARA OFICINAS DEL SERVICIO | 08-05-2017 | 08-05-2017 | PESOS | $ 37.200 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS | 96,623,360-5 | ver enlace | ||||||
| 17-05-2017 | ORDEN DE PAGAR N°185 | COMPRA DE TUBOS FLUORECENTES Y LE, PARA USO OFICINAS DEL SERVIU | 08-05-2017 | 08-05-2017 | PESOS | $ 38.354 | ELECTRICIDAD GOBANTES | 80,409,800-3 | ver enlace | ||||||
| 17-05-2017 | ORDEN DE PAGAR N°183 | CONSUMO DE AGUA EN CASA DE HUESPED PTO MONTT | 17-05-2017 | 17-05-2017 | PESOS | $ 9.200 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 19-05-2017 | ORDEN DE PAGAR N°188 | SERVICIO DE DESRATIZACIÓN OFICINAS | 12-05-2017 | 12-05-2017 | PESOS | $ 131.850 | SOCIEDAD COMERCIAL RATATUIN LIMITADA | 76,478,607-6 | ver enlace | ||||||
| 19-05-2017 | ORDEN DE PAGAR N°189 | SERVICIOS DE ARRIENDO OFICINA CHAITEN MES DE JUNIO 2017 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | PESOS | $ 406.469 | MORENO | SOTO | MARIA | 6,418,248-K | ver enlace | ||||
| 22-05-2017 | ORDEN DE PAGAR N°192 | SERVICIOS DE PUBLICACION DE EXTRACTOS DIARIO OFICIAL | 28-04-2017 | 28-04-2017 | PESOS | $ 107.244 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 60,501,000-8 | ver enlace | ||||||
| 25-05-2017 | ORDEN DE PAGAR N°193 | CONSUMO DE LUZ EN CASA DE HUESPEDES | 24-05-2017 | 24-05-2017 | PESOS | $ 11.900 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 25-05-2017 | ORDEN DE PAGAR N°195 | COMPRA MANILLAS, TIRADOR DIPLO 300 MM PUERTA ACCESO URMENETA | 25-05-2017 | 25-05-2017 | PESOS | $ 37.009 | CRISTALES Y ALUMINIOS SURGLASS LTDA | 96,967,270-7 | ver enlace | ||||||
| 29-05-2017 | ORDEN DE PAGAR N°197 | SERVICIOS DE RECUPERACION PORTON CAUQUENES | 24-05-2017 | 24-05-2017 | PESOS | $ 29.750 | OJEDA | CONTRERAS | ROLANDO | 10,908,031-4 | ver enlace | ||||
| 30-05-2017 | ORDEN DE PAGAR N°200 | SERVICIOS DE PUBLICACION DE EXTRACTOS DIARIO OFICIAL | 28-05-2017 | 28-05-2017 | PESOS | $ 36.325 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | 60,501,000-8 | ver enlace | ||||||
| 05-06-2017 | ORDEN DE PAGAR N°212 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA SERVIU CHAITEN | 31-05-2017 | 31-05-2017 | PESOS | $ 31.750 | BORQUEZ | MACIAS | CARMELO | 4,307,574-8 | ver enlace | ||||
| 05-06-2017 | ORDEN DE PAGAR N°210 | PASAJES AEREOS PUERTO MONTT-CHAITEN DIRECTOR REGIOANL | 31-05-2017 | 31-05-2017 | PESOS | $ 106.000 | SERVICIOS AEREOS PEWEN | 76,030,329-1 | ver enlace | ||||||
| 05-06-2017 | ORDEN DE PAGAR N°208 | SERVICIO DE CUIDADOR TERRENOS PILPLICO PARQUE INDUSTRIAL | 31-05-2017 | 31-05-2017 | PESOS | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO | 13,824,711-2 | ver enlace | ||||
| 05-06-2017 | ORDEN DE PAGAR N°207 | SERVICIO DE TRANSBORDO VEHICULOS SERVIU | 31-05-2017 | 31-05-2017 | PESOS | $ 120.600 | NAVIERA CRUZ DEL SUR | 86,894,500-1 | ver enlace | ||||||
| 05-06-2017 | ORDEN DE PAGAR N°204 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DIRECCION REGIONAL | 03-06-2017 | 03-06-2017 | PESOS | $ 346.041 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 05-06-2017 | ORDEN DE PAGAR N°206 | CONSUMO DE ELECTRICIDAD PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 05-06-2017 | 05-06-2017 | PESOS | $ 29.091 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 05-06-2017 | ORDEN DE PAGAR N°205 | CONSUMO DE ELECTRICIDAD DIRECCION REGIONAL | 05-06-2017 | 05-06-2017 | PESOS | $ 1.616.465 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 06-06-2017 | ORDEN DE PAGAR N°215 | COMPRA DE EQUIPOS ALTAEFICIENCIA PARA OFICINA JOB ROGEL SIAC | 06-06-2017 | 06-06-2017 | PESOS | $ 40.769 | ELECTRICIDAD GOBANTES SA | 80,409,800-3 | ver enlace | ||||||
| 13-06-2017 | ORDEN DE PAGAR N°221 | SERVICIO DE TRANSBORDO CAMIONETAS LA ARENA PUELCHE | 31-05-2017 | 31-05-2017 | PESOS | $ 19.000 | TRANSPORTES DEL ESTUARIO | 76,532,618-4 | ver enlace | ||||||
| 13-06-2017 | ORDEN DE PAGAR N°220 | PAGO GASTOS COMUNES | 13-06-2017 | 13-06-2017 | PESOS | $ 90.000 | CONDOMINIO J F KENNEDY | 65,102,926-0 | ver enlace | ||||||
| 13-06-2017 | ORDEN DE PAGAR N°219 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIOENTA DEL SERVICIO PARGUA-CHACAO-PARGUA | 13-06-2017 | 13-06-2017 | PESOS | $ 110.400 | TRANSBORDO MARITIMO CHILOE AYSEN | 84,554,900-1 | ver enlace | ||||||
| 16-06-2017 | ORDEN DE PAGAR N°229 | SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO | 01-06-2017 | 01-06-2017 | PESOS | $ 946.349 | ENTEL | 92,580,000-7 | ver enlace | ||||||
| 16-06-2017 | ORDEN DE PAGAR N°227 | COMPRA DE 15 AMPOLLETAS DE AHORRO ENERGIA PARA PASILLOS OFICINA | 12-06-2017 | 12-06-2017 | PESOS | $ 36.771 | ELECTRICIDAD GOBANTES SA | 80,409,800-3 | ver enlace | ||||||
| 16-06-2017 | ORDEN DE PAGAR N°228 | SERVICIO DE ALARMA Y MONITOREO | 12-06-2017 | 12-06-2017 | PESOS | $ 49.537 | ADT SECURITY SERVICES | 96,719,620-7 | ver enlace | ||||||
| 16-06-2017 | ORDEN DE PAGAR N°226 | CONSUMO DE AGUA EN PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 15-06-2017 | 15-06-2017 | PESOS | $ 16.250 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 16-06-2017 | ORDEN DE PAGAR N°225 | SERVICIOS ARRIENDO OFICINA QUIERO MI BARRIO MES DE JULIO | 16-06-2017 | 16-06-2017 | PESOS | $ 1.733.751 | CORREDORA DE PROPIEDADES MENDEZ | 66,086,972-4 | ver enlace | ||||||
| 19-06-2017 | ORDEN DE PAGAR N°233 | CONSUMO DE LUZ EN ARCHIVO KENNEDY | 13-06-2017 | 13-06-2017 | PESOS | $ 2.500 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 19-06-2017 | ORDEN DE PAGAR N°234 | COMPRA DE SEIS AMPOLLETAS PARA OFICINA OIRS | 16-06-2017 | 16-06-2017 | PESOS | $ 14.400 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS | 96,623,360-5 | ver enlace | ||||||
| 19-06-2017 | ORDEN DE PAGAR N°232 | CONSUMO DE AGUA CASA DE HUESPEDES | 17-06-2017 | 17-06-2017 | PESOS | $ 3.500 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 23-06-2017 | ORDEN DE PAGAR N°241 | PAGO DIFERENCIA DE PASAJE POR CAMBIO DE PASAJES | 19-06-2017 | 19-06-2017 | PESOS | $ 80.500 | LATAM AIRLINES | 89,862,200-2 | ver enlace | ||||||
| 23-06-2017 | ORDEN DE PAGAR N°240 | CONSUMO DE LUZ EN CASA DE HUESPED | 23-06-2017 | 23-06-2017 | PESOS | $ 3.900 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 23-06-2017 | ORDEN DE PAGAR N°239 | SERVICIOS DE ARRIENDO OF DE CHAITEN MES DE JULIO 2017 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | PESOS | $ 406.469 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTINA | 6,418,248-K | ver enlace | ||||
| 28-06-2017 | ORDEN DE PAGAR N°243 | MANTENCION Y REPARACION IMPRESORA HP LASSERJET 5000 OIRS | 27-06-2017 | 27-06-2017 | PESOS | $ 95.200 | CASS S.A | 76,102,295-4 | ver enlace | ||||||
| 29-06-2017 | ORDEN DE PAGAR N°246 | SERVICIO DE TRANSBORDO VEHICULO INSTITUCIONAL | 21-04-2017 | 24-04-2017 | PESOS | $ 77.000 | TRANSPORTES AUSTRAL SA | 76,081,597-7 | ver enlace | ||||||
| 29-06-2017 | ORDEN DE PAGAR N°247 | COMPRA DE ATENCIONES PARA FUNCIONARIOS DEL SERVICIO POR ANIVERSARIO | 20-06-2017 | 20-06-2017 | PESOS | $ 267.890 | WETIZLER | BARRIL | PATRICIO ALEJANDRO | 7,486,593-3 | ver enlace | ||||
| 29-06-2017 | ORDEN DE PAGAR N°245 | CENA ANIVERSARIO SERVIU | 24-06-2017 | 24-06-2017 | PESOS | $ 3.765.001 | GASTRONOMIA CLUB DE YATES LIMITADA | 77,659,270-6 | ver enlace | ||||||
| 30-06-2017 | ORDEN DE PAGAR N°248 | SERVICIOS DE ATENCION CENA ANIVERSARIO AUTORIDADES SERVU OSORNO | 21-06-2017 | 21-06-2017 | PESOS | $ 739.990 | GASTRONOMIA GALA LIMITADA | 76,072,660-5 | ver enlace | ||||||
| 04-07-2017 | ORDEN DE PAGAR N°251 | SERVICIOS DE CUIDADOR DE PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL MES DE JUNIO 2017 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | PESOS | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO JAVIER | 13.824.711-2 | ver enlace | ||||
| 05-07-2017 | ORDEN DE PAGAR N°257 | CONSUMO DE AGUA EN OFICINA SERVIU URMENETA 680 PUERTO MONTT | 05-07-2017 | 05-07-2017 | PESOS | $ 422.469 | ESSAL | 96.579.800-5 | ver enlace | ||||||
| 05-07-2017 | ORDEN DE PAGAR N°252 | CONSUMO DE LUZ EN OFICINA SERVIU PUERTO MONTT Y PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 05-07-2017 | 05-07-2017 | PESOS | $ 1.866.193 | SAESA | 76.073.162-5 | ver enlace | ||||||
| 06-07-2017 | ORDEN DE PAGAR N°258 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETA PARGUA CHACAO | 30-06-2017 | 30-06-2017 | PESOS | $ 72.600 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA | 86.894.500-1 | ver enlace | ||||||
| 06-07-2017 | ORDEN DE PAGAR N°259 | SERVICIOS DE REPARACION Y PROVEER MATERIALES ARREGLO FILTRACION AGUA EDIFICIO CAUQUENES | 05-07-2017 | 05-07-2017 | PESOS | $ 49.980 | LLANQUIN | BARRIENTOS | REINALDO SEGUNDO | 7.575.590-2 | ver enlace | ||||
| 07-07-2017 | ORDEN DE PAGAR N°263 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIOENTAS DEL SERVICIO | 30-06-2017 | 30-06-2017 | PESOS | $ 73.800 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN SA | 84.554.900-1 | ver enlace | ||||||
| 07-07-2017 | ORDEN DE PAGAR N°262 | PASAJES PTO MONTT - CHAITEN 04/07/2017 PASAJERO H GRANDJEAN | 06-07-2017 | 06-07-2017 | PESOS | $ 53.000 | SERVICIOS AEREOS PEWEN | 76.030.329-1 | ver enlace | ||||||
| 11-07-2017 | ORDEN DE PAGAR N°269 | SERVICIO DE ALARMA Y MONITOREO JULIO 2017 | 01-07-2017 | 01-07-2017 | PESOS | $ 49.598 | ADT SECURITY | 96,719,620-7 | ver enlace | ||||||
| 11-07-2017 | ORDEN DE PAGAR N°268 | SERVICIO DE TRANSBORDO DE CAMIONETA | 10-07-2017 | 10-07-2017 | PESOS | $ 12.000 | NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA | 86,894,500-1 | ver enlace | ||||||
| 11-07-2017 | ORDEN DE PAGAR N°267 | CONFECCION DE 20 UNIDADES BUJES PLAS | 10-07-2017 | 10-07-2017 | PESOS | $ 29.750 | DOLMAR INDUSTRIAL FABRIL LTDA | 80.294.700-3 | ver enlace | ||||||
| 11-07-2017 | ORDEN DE PAGAR N°266 | COMPRA DE 10 TUBOS LED, PARA OFICINA DEL SERVICIO | 17-07-2017 | 17-07-2017 | PESOS | $ 31.000 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS | 96,623,360-5 | ver enlace | ||||||
| 13-07-2017 | ORDEN DE PAGAR N°270 | SERVICIO DE TRANSBORDO DE CAMIONETA | 30-06-2017 | 30-06-2017 | PESOS | $ 49.000 | TRANSPORTES DEL ESTUARIO S.A | 76,532,618-4 | ver enlace | ||||||
| 13-07-2017 | ORDEN DE PAGAR N°272 | SERVICIO DE PEAJES MES DE JUNIO 2017 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | PESOS | $ 164.200 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS | 96.854.510-8 | ver enlace | ||||||
| 13-07-2017 | ORDEN DE PAGAR N°271 | SERVICIO DE INTERNET OFICINA PDAO OSORNO Y SERVIU PUERTO MONTT | 01-07-2017 | 01-07-2017 | PESOS | $ 947.533 | ENTEL | 92,580,000-7 | ver enlace | ||||||
| 17-07-2017 | ORDEN DE PAGAR N°277 | CONSUMO DE AGUA EN PILPILCO | 15-07-2017 | 15-07-2017 | PESOS | $ 13.450 | ESSAL | 98,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 17-07-2017 | ORDEN DE PAGAR N°278 | CONSUMO DE AGUA EN CASA DE HUESPEDES | 18-07-2017 | 18-07-2017 | PESOS | $ 700 | ESSAL | 98,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 18-07-2017 | ORDEN DE PAGAR N°279 | SERVICIO DE ARRIENDO OFI QUIERO MI BARRIO | 18-07-2017 | 18-07-2017 | PESOS | $ 1.726.816 | CORREDORA DE PROPIEDADES MENDEZ | 66.086,972-4 | ver enlace | ||||||
| 24-07-2017 | ORDEN DE PAGAR N°285 | SERVICIOS DE VARIOS ARREGLOS Y MANTENCION DE EDIFICIOS | 13-02-2017 | 13-02-2017 | PESOS | $ 130.900 | ALARCON | VARGAS | CESAR ANTONIO | 13,737,522-2 | ver enlace | ||||
| 24-07-2017 | ORDEN DE PAGAR N°286 | SERVICIO DE CENA ANIVERSARIO SERVIU AUTORIDADES EN CASTRO | 17-07-2017 | 17-07-2017 | PESOS | $ 500.000 | NIKLITSCHEK | FELMER | AMALIA ROSA | 5,356,038-5 | ver enlace | ||||
| 24-07-2017 | ORDEN DE PAGAR N°280 | SERVICIOS DE ASEO ENTORNO EDIFICIO Y CORTE DE PASTO | 19-07-2017 | 19-07-2017 | PESOS | $ 66.667 | IGOR | IGOR | PATRICIO JAVIER | 13,824,711-2 | ver enlace | ||||
| 24-07-2017 | ORDEN DE PAGAR N°281 | SERVICIO DE ARRIENDO OF CAHITEN MES DE AGOSTO | 19-07-2017 | 19-07-2017 | PESOS | $ 406.469 | MORENO | SOTO | MARIA CRISTINA | 6,418,248-K | ver enlace | ||||
| 25-07-2017 | ORDENDE DE PAGAR N°288 | CONSUMO DE LUZ EN CASA DE HUESPEDES | 25-07-2017 | 25-07-2017 | PESOS | $ 4.100 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 26-07-2017 | ORDEN DE PAGAR N°290 | SERVICIO DE MANTENCION Y ARREGLO DE IMPRESORA | 20-07-2017 | 20-07-2017 | PESOS | $ 17.850 | CASS SA | 76,102,295-4 | ver enlace | ||||||
| 03-08-2017 | ORDEN DE PAGAR N°294 | SERVICIOS DE REVISION CIRCUITO ELECTRICO POR CORTES DE LUZ | 29-07-2017 | 29-07-2017 | PESOS | $ 77.350 | LLANQUIN | BARRIENTOS | REINALDO SEGUNDO | 7,575,590-2 | ver enlace | ||||
| 03-08-2017 | ORDEN DE PAGAR N°292 | CONSUMO DE LUZ PILPILCO | 03-08-2017 | 03-08-2017 | PESOS | $ 23.958 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 03-08-2017 | RES.EX.2095 | PAGO BOLETA RECEPTORES | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | $ 20.000 | NO APLICA | SILVA | OYARZUN | MARIO | NO APLICA | ver enlace | |||
| 03-08-2017 | RES.EX.2095 | PAGO BOLETA RECEPTORES | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | $ 38.000 | NO APLICA | AGUILAR | SANTOS | GERMAN | NO APLICA | ver enlace | |||
| 03-08-2017 | RES.EX.2095 | PAGO BOLETA RECEPTORES | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | $ 76.000 | NO APLICA | AGUILAR | SANTOS | GERMAN | NO APLICA | ver enlace | |||
| 03-08-2017 | RES.EX.2095 | PAGO BOLETA RECEPTORES | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | $ 80.000 | NO APLICA | SILVA | OYARZUN | MARIO | NO APLICA | ver enlace | |||
| 03-08-2017 | RES.EX.2095 | PAGO BOLETA RECEPTORES | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | $ 90.000 | NO APLICA | SILVA | OYARZUN | MARIO | NO APLICA | ver enlace | |||
| 03-08-2017 | RES.EX.2095 | PAGO BOLETA RECEPTORES | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | $ 130.000 | NO APLICA | SILVA | OYARZUN | MARIO | NO APLICA | ver enlace | |||
| 03-08-2017 | RES.EX.2095 | PAGO BOLETA RECEPTORES | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | $ 280.000 | NO APLICA | AGUILAR | SANTOS | GERMAN | NO APLICA | ver enlace | |||
| 03-08-2017 | RES.EX.2095 | PAGO BOLETA RECEPTORES | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | $ 350.000 | NO APLICA | BARRIA | GALLEGOS | RAUL | NO APLICA | ver enlace | |||
| 03-08-2017 | RES.EX.2095 | PAGO BOLETA RECEPTORES | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | $ 590.000 | NO APLICA | BARRIA | GALLEGOS | RAUL | NO APLICA | ver enlace | |||
| 03-08-2017 | RES.EX.2095 | PAGO BOLETA RECEPTORES | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | $ 600.000 | NO APLICA | TURRA | TURRA | NELSON | NO APLICA | ver enlace | |||
| 03-08-2017 | RES.EX.2095 | PAGO BOLETA RECEPTORES | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | $ 666.667 | NO APLICA | BAEZ | CURUCHET | CAROLINA | NO APLICA | ver enlace | |||
| 04-08-2017 | ORDEN DE PAGAR N°295 | SERVICIOS DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL | 30-06-2017 | 30-06-2017 | PESOS | $ 36.325 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL | 60,501,000-8 | ver enlace | ||||||
| 04-08-2017 | ORDEN DE PAGAR N°298 | CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO SERVIU | 04-08-2017 | 04-08-2017 | PESOS | $ 684.310 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 07-08-2017 | ORDEN DE PAGAR N°300 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIOENTA DEL SERVICIO | 31-07-2017 | 31-07-2017 | PESOS | $ 132.600 | NAVIERA CRUZ DEL SUR | 86,894,500-1 | ver enlace | ||||||
| 08-08-2017 | ORDEN DE PAGAR N°304 | SERVICIOS DE CUIDADOR PROPIEDAD DEL SERVICIO PILPILCO | 31-07-2017 | 31-07-2017 | PESOS | $ 111.111 | IGOR | IGOR | PATRICIO | 13,824,711-2 | ver enlace | ||||
| 08-08-2017 | ORDEN DE PAGAR N°309 | SERVICIOS DE MONITOREO Y ALARMA MES DE AGOSTO | 01-08-2017 | 01-08-2017 | PESOS | $ 49.465 | ADT SECURITY SERVICES | 96,719,620-4 | ver enlace | ||||||
| 10-08-2017 | ORDEN DE PAGAR N°311 | SERVICIO DE TRANSBORDO CAMIONETA DEL SERVICIO | 31-07-2017 | 31-07-2017 | PESOS | $ 68.600 | TRANSPORTES DEL ESTUARIO | 76,532,618-4 | ver enlace | ||||||
| 10-08-2017 | ORDEN DE PAGAR N°308 | ADQUISICION DE TEXTO JURIDICO PARA DPTO JURIDICO | 09-08-2017 | 09-08-2017 | PESOS | $ 34.001 | PROLIBROS EDICIONES LIMITADA | 76,369,554-9 | ver enlace | ||||||
| 10-08-2017 | ORDEN DE PAGAR N°310 | MANTENCION DE 18 EXTINTORES DE EDIFICIO SERVIU | 09-08-2017 | 09-08-2017 | PESOS | $ 139.000 | ALMONACID MANCILLA | RICHARD ESTEBAN | 15,299,170-3 | ver enlace | |||||
| 11-08-2017 | ORDEN DE PAGAR N°312 | COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO LAVAPLATO DEL COMEDOR DEL SERVICIO | 10-08-2017 | 10-08-2017 | PESOS | $ 13.930 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS | 96,623,360-5 | ver enlace | ||||||
| 16-08-2017 | ORDEN DE PAGAR N°315 | SERVICIOS DE INTERNET MES DE 07/2017 PTO MONTT Y OFICINA PDAO OSORNO | 01-08-2017 | 01-08-2017 | PESOS | $ 944.971 | ENTEL | 92,580,000-7 | ver enlace | ||||||
| 16-08-2017 | ORDEN DE PAGAR N°314 | CONSUMO DE LUZ OFICINA SERVIU | 07-08-2017 | 07-08-2017 | PESOS | $ 1.767.759 | SAESA | 76,073,162-5 | ver enlace | ||||||
| 16-08-2017 | ORDEN DE PAGAR N°313 | CONSUMO DE AGUA EN PILPILCO PARQUE INDUSTRIAL | 10-08-2017 | 10-08-2017 | PESOS | $ 10.600 | ESSAL | 96,579,800-5 | ver enlace | ||||||
| 16-08-2017 | RES.EX. 2194 | PAGO BOLETA RECEPTORES | NO APLICA | NO APLICA | PESOS | $ 700.000 | NO APLICA | TURRA | TURRA | NELSON | NO APLICA | ver enlace | |||
| 18-08-2017 | ORDEN DE PAGAR N°318 | SERVICIOS DE REPARACION Y CAMBIO DE DOS VIDRIOS EN OFICINA DEL SERVICIO | 18-08-2017 | 18-08-2017 | PESOS | $ 130.000 | VIDRIERIA CHAMIA | 76,278,431-9 | ver enlace | ||||||
| 21-08-2017 | ORDEN DE PAGAR N°319 | COMPRA DE 14 BATERIAS PARA MANTENCION DE LUCES DE EMERGENCIA DE EDFICIO | 16-08-2017 | 16-08-2017 | PESOS | $ 82.600 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA REAL | 78,263170-5 | ver enlace | ||||||
| 21-08-2017 | ORDEN DE PAGAR N°321 | SERVICIOS DE ARRIENDO OF QUIERO MI BARRIO PUERTO MONTT | 21-08-2017 | 21-08-2017 | PESOS | $ 1.730.269 | CORREDORA DE PROPIEDADES MENDEZ | 66,086,972-4 | ver enlace | ||||||
| 22-08-2017 | ORDEN DE PAGAR N°325 | SERVICIOS DE TRANSBORDO CAMIONETA DEL SERVICIO CANAL DE CHACAO | 31-07-2017 | 31-07-2017 | PESOS | $ 98.200 | TRANSPORTE MARITIMO CHILOE AYSEN SA | 84,554,900-1 | ver enlace |
